關(guān)于2019年市級財政決算和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報告

關(guān)于2019年市級財政決算和

2020年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報告

——2020年8月27日在咸寧市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十五次會議上

市財政局局長 ? ?魯恩旺

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次人大常委會報告2019年市級財政決算和2020年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

2019年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財稅部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，積極落實減稅降費政策，大力推進“三抓一優(yōu)”，全力支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全力保障市委市政府重大決策落實。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好、財政運行總體平穩(wěn)。全市一般公共預(yù)算總收入完成324.2億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入完成94.6億元，為預(yù)算的100.1%，增長3.6%（見表一）。全市一般公共預(yù)算總支出324.2億元。其中，一般公共預(yù)算支出280.3億元，為預(yù)算的109.6%，增長12.9%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.2億元（見表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2019年市級財政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

——收入決算情況。收入總計692,244萬元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的102.1%（見表三）。

1、一般公共預(yù)算收入247,457萬元，為預(yù)算的100.2%，增長2.2%（剔除房地產(chǎn)劃轉(zhuǎn)咸安區(qū)因素，可比增長4.5%）。其中，地方稅收收入184,016萬元，為預(yù)算的100.2%，增長2.6%（可比增長5.7%），稅收占比74.4%，比上年提高0.3個百分點；非稅收入63,441萬元，為預(yù)算的100.2%，增長1.1%。

2、轉(zhuǎn)移性收入381,074萬元，為預(yù)算的103.8%，增長12.4%。其中，上級補助收入271,274萬元，增長20.5%，主要是支持市州高質(zhì)量發(fā)展激勵、公路養(yǎng)護等轉(zhuǎn)移支付資金增加；下級上解收入45,758萬元，增長40.4%，主要是云聯(lián)惠案收入、市區(qū)房地產(chǎn)稅收和金盛蘭市級分成增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入53,297萬元，增長53.9%，主要是結(jié)轉(zhuǎn)跨年實施項目；調(diào)入資金4,874萬元，下降89.6%，主要是上年含調(diào)入3億元補充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性因素；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,871萬元，為預(yù)算的21.8%，主要是執(zhí)行中控減支出，加大爭資力度，收支缺口減少。

3、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,713萬元，為預(yù)算的100%。

——支出決算情況。支出總計692,244萬元，為預(yù)算的102%（見表四）。

1、一般公共預(yù)算支出545,568萬元，為預(yù)算的101.6%，增長16%。

主要科目完成情況：

一般公共服務(wù)支出76,415萬元，為預(yù)算的98.3%，增長8.9%，主要是人員增支、獎勵性補貼增加。

公共安全支出29,875萬元，為預(yù)算的103.7%，增長7.3%，主要是增加強制隔離戒毒、司法、保密安全等支出。

教育支出59,337萬元，為預(yù)算的104.1%，與上年持平（剔除上年從教育專戶中調(diào)入1.2億元教育收費安排支出因素，可比增長25.4%），主要是落實生均經(jīng)費政策、支持湖北科技學(xué)院“雙一流”建設(shè)，安排一般債券支持城區(qū)義務(wù)教育建設(shè)等。

科學(xué)技術(shù)支出18,001萬元，為預(yù)算的106.1%，增長22.8%，主要是支持高新區(qū)企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、專利保護等。

文化旅游體育與傳媒支出14,555萬元，為預(yù)算的96.7%，增長103.5%，主要是補齊文化短板，加大圖書館、群藝館、科技館、非遺展示館、“香城書房”、融媒體中心建設(shè)等。

社會保障和就業(yè)支出47,713萬元，為預(yù)算的99.7%，增長27.8%，主要是全面落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策，加大就業(yè)保障等投入，彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口等。

衛(wèi)生健康支出22,322萬元，為預(yù)算的98.9%，下降4.9%，主要是政府債券安排的項目較上年減少。

節(jié)能環(huán)保支出54,136萬元，為預(yù)算的101.3%，增長414.4%。主要是2019年含上級下達的兩個年度黑臭水體整治專項資金4億元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,098萬元，為預(yù)算的117.8%，下降2.5%，剔除上年購房補貼1.1億元一次性因素（今年政策到期），可比增長40.4%。主要是城區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護以及淦河治理等。

農(nóng)林水支出28,986萬元，為預(yù)算的99.8%，增長9.5%，主要是脫貧攻堅投入增加。

交通運輸支出89,490萬元，為預(yù)算的110.8%，增長27.1%，主要是武深高速及公路養(yǎng)護等專款支出增加。

資源勘探信息等支出26,085萬元，為預(yù)算的102.4%，下降33.7%，主要是上年含補充重大產(chǎn)業(yè)基金等一次性支出。

自然資源海洋氣象等支出9,947萬元，為預(yù)算的96.2%，增長138.3%，主要是土地占補平衡支出增加。

住房保障支出15,082萬元，為預(yù)算的83.7%，下降46.7%，主要是保障房計劃調(diào)整，上級專項補助相應(yīng)減少。

2、轉(zhuǎn)移性支出113,448萬元，為預(yù)算的105.1%，下降4.2%。

其中，上解上級支出42,000萬元，增長0.8%，主要是隨稅收增長的上解支出增加；補助下級支出26,533萬元，增長13%，主要是增加咸安區(qū)城區(qū)義務(wù)教育補助（見表五）；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44,915萬元，下降15.7%，主要是加快支出進度，結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模減少。

3、地方政府債務(wù)還本支出33,228萬元，為預(yù)算的100%。

——預(yù)算平衡情況。按調(diào)整預(yù)算需調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26,979萬元平衡，通過爭取上級支持、控制結(jié)轉(zhuǎn)資金等措施，實際調(diào)入5,871萬元，實現(xiàn)當年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算

收入總計519,192萬元，為預(yù)算的107%，增長71%（見表六）。其中：當年收入420,128萬元，為預(yù)算的109%，增長72%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入、污水處理費等增收；轉(zhuǎn)移性收入37,264萬元，為預(yù)算的107.5%，增長30.7%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補助增加；地方政府債券收入61,800萬元，為預(yù)算的100%，增長102.2%，主要是再融資專項債券增加。

支出總計519,192萬元，其中當年支出486,322萬元，為預(yù)算的107.4%，增長87%（見表七），主要是土地出讓收入安排的支出增加；轉(zhuǎn)移性支出32,870萬元，為預(yù)算的109%，主要是按政策將結(jié)轉(zhuǎn)資金超當年收入的30%部分4,000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。

收支相抵，年度平衡。

（三）社會保險基金收支決算（見表八）

收入總計156,083萬元，為預(yù)算的95%，增長26%。其中本年保險費收入119,378萬元，為預(yù)算的102%，增長16%，主要是新增湖北科技學(xué)院、市中心醫(yī)院等8家機關(guān)養(yǎng)老保險上線單位；財政補貼收入19,985萬元，為預(yù)算的82%，增長65%，主要增加行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險補貼1億元。

支出總計117,503萬元，為預(yù)算的84%，增長2%。其中，本年企業(yè)養(yǎng)老保險39,142萬元，為預(yù)算94%，下降4%；失業(yè)保險完成1,218萬元，為預(yù)算136%，下降7%，主要是失業(yè)人數(shù)減少；職工醫(yī)療保險完成21,261萬元，為預(yù)算的88%，增長7%；工傷保險1,140萬元，為預(yù)算82%；生育保險完成2,686萬元，為預(yù)算的98%，增長24%，主要是生育二胎政策影響；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險39,384萬元，為預(yù)算的82%；居民醫(yī)療保險715萬元，為預(yù)算的29%，主要是溫泉片區(qū)社區(qū)居民整體劃入咸安區(qū)參保。

收支相抵，社保基金當年結(jié)余38,580萬元，滾存結(jié)余192,566萬元(其中：企業(yè)養(yǎng)老保險結(jié)余130,373萬元)。

（四）國有資本經(jīng)營收支決算（見表九）

收入總計2,367萬元，為預(yù)算的93%。其中，本年利潤收入2,367萬元，為預(yù)算的152%。

支出總計2,367萬元，為預(yù)算的93%。其中，本年支出1,493萬元，為預(yù)算的98%；調(diào)出資金874萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），為預(yù)算的85%。

收支相抵，年度平衡。

（五）政府債務(wù)情況

2019年，市級政府債務(wù)限額66.92億元。其中，一般債務(wù)限額28.09億元，專項債務(wù)限額38.84億元。截至2019年底，市級政府債務(wù)余額62.03億元。其中，一般債務(wù)23.47億元，為限額的83.57%；專項債務(wù)38.56億元，為限額的99.29%。當年一般債券還本33228萬元。全市限額內(nèi)政府債務(wù)率為51%（省高質(zhì)量發(fā)展考核統(tǒng)計口徑，地方政府債務(wù)余額÷地方政府綜合財力），債務(wù)指標處于合理區(qū)間，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

（六）“三公”經(jīng)費決算（見表十）

2019年市級部門“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3,162萬元，增長1%。其中：因公出國(境)經(jīng)費212萬元，下降37%。公務(wù)用車購置及運行維護費2,364萬元，增長23%（公務(wù)用車運行維護費1,376萬元，下降13%；公務(wù)用車購置費989萬元，增長83%），主要是公安等部門一線執(zhí)法執(zhí)勤崗位車輛已到更換年限。公務(wù)接待費586萬元，下降32%。

二、2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，受新冠疫情、經(jīng)濟下行、近期汛情疊加影響，我市經(jīng)濟社會發(fā)展、財政平穩(wěn)運行面臨較大挑戰(zhàn)。全市財政部門主動作為，積極應(yīng)對疫情沖擊，全力做好“六穩(wěn)”工作，認真落實“六保”任務(wù)，財政收入降幅持續(xù)收窄，收支運行穩(wěn)中有進、進中向好。全市一般公共預(yù)算收入完成39.7億元，為預(yù)算的39.7%，同比下降26.2%。地方稅收收入完成30.34億元，為預(yù)算的42.6%，同比下降19.5%。非稅收入完成9.36億元，為預(yù)算的32.5%，同比下降42%。稅收占比76.4%，同比上升6.4個百分點。

（一）市級一般公共預(yù)算（見表十一）

收入完成情況。市級一般公共預(yù)算收入完成98,869萬元，為預(yù)算的38.0%，下降26.2%。地方稅收收入完成80,182萬元，為預(yù)算的40.1%，下降14.7%。非稅收入完成18,687萬元，為預(yù)算的31.1%，下降53.3%。稅收占比81.1%，同比上升10.9個百分點。

支出完成情況。市級一般公共預(yù)算支出222,365萬元，為預(yù)算的45.7%，同比下降18.6%。民生支出占一般公共預(yù)算支出的73.7%，比去年同期高13.7個百分點。

快于序時進度的科目：

資源勘探信息等支出21571萬元,為預(yù)算的72.7%，主要是加大支持了高新區(qū)中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3334萬元,為預(yù)算的69.7%，主要是支持疫情防控設(shè)備采購及應(yīng)急救治場所建設(shè)；

債務(wù)付息支出6,633萬元,為預(yù)算80.9%，主要是據(jù)實兌付一般債券利息；

衛(wèi)生健康支出13,161萬元,為預(yù)算的61.8%，主要是增加疫情防控相關(guān)支出；

教育支出32,714萬元,為預(yù)算的60.5%，主要是支持城區(qū)教育一體化建設(shè)，市公共實訓(xùn)基地，咸寧職院、市委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。

社會保障和就業(yè)支出33,777萬元,為預(yù)算的65.3%，主要是財政補助企業(yè)養(yǎng)老保險、機關(guān)養(yǎng)老保險、居民醫(yī)療保險、新機關(guān)養(yǎng)老保險基金缺口；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,995萬元,為預(yù)算的67.7%，主要是加快新增債券安排的市檔案館、城市公廁、道路、停車場等25個市政基礎(chǔ)項目改造進度。

低于序時進度的科目：

節(jié)能環(huán)保支出16,531萬元,為預(yù)算的41.2%，主要是城市管網(wǎng)及污水處理等上級專款下達進度不及預(yù)期；

文化旅游體育與傳媒支出3,224萬元,為預(yù)算的36.3%，主要是受疫情影響文旅宣傳推廣專項等項目暫緩；

一般公共服務(wù)支出18,364萬元,為預(yù)算的22.6%，同比下降62.9%，主要是按政策大力壓減一般性支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出349萬元,為預(yù)算的25.1%，主要是省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等上級?？钕逻_進度不及預(yù)期；

科學(xué)技術(shù)支出3117萬元,為預(yù)算的16.2%，主要是受疫情影響，高新區(qū)支持企業(yè)研究與開發(fā)項目放緩。

（二）市級其他預(yù)算（見表十二）

政府性基金預(yù)算：收入總計完成25,866萬元，為預(yù)算的7%。其中，土地使用權(quán)出讓收入完成25,666萬元，為預(yù)算的7%。主要是受疫情影響土地交易市場低迷。支出總計完成85,678萬元，為預(yù)算的23%。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28,857萬元，專項債券安排支出25,600萬元，當年支出31,221萬元，主要是據(jù)實兌付專項債券付息、土地征收補償以及對失地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助等。

社會保險基金預(yù)算：收入總計完成42,962萬元，占年預(yù)算的26%，主要是職工醫(yī)療、居民醫(yī)療、工傷、生育等險種集中下半年匯繳；支出總計完成40,316萬元，為預(yù)算的30%，主要是企業(yè)養(yǎng)老提標支出、居民醫(yī)療市級統(tǒng)籌支出集中在7月份。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：收支預(yù)算安排均在下半年執(zhí)行。

（三）上半年預(yù)算執(zhí)行特點

1、收入降幅收窄。全市地方一般公共預(yù)算收入、稅收收入降幅較一季度分別收窄24.3個、23.7個百分點，增幅分別居全省第2、第3名。全市稅收收入連續(xù)三個月保持增長態(tài)勢，稅收占比連續(xù)6個月保持在75%以上，較去年同期提升6.4個百分點。

2、爭資成倍增長。落實爭資激勵約束機制，全市及本級爭取上級轉(zhuǎn)移支付118.69億元、18.59億元，是上年同期的1.74倍、2.6倍；爭取政府債券資金31.58億元、9.21億元，同比增長22.14%、60.71%；爭取省級調(diào)度資金91.63億元、24.05億元，同比增長48%、85%。

3、防疫處突有力。全市籌集各類防疫物資折價7.8億元、防疫資金7.7億元，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。出臺財稅支持疫情防控政策15項，安排補助資金5.83億元幫助企業(yè)紓困發(fā)展，中國財經(jīng)報頭版頭條報道我市物資儲備救治經(jīng)驗。

4、重點保障到位。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“六保”作為“六穩(wěn)”著力點，市本級6.5億元資金直達市場主體，重點保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體。市級民生性支出16.4億元，優(yōu)先保障了基層“三保”、“三大攻堅戰(zhàn)”、“三抓一優(yōu)”、防汛救災(zāi)等中央、省、市重大政策資金需求。

5、改革再獲嘉獎。將績效全程嵌入預(yù)算管理，投資評審向資金績效融合，財政監(jiān)督向資金績效拓展。繼2017年被評為全國財政管理績效先進單位后，今年再獲省政府獎勵3,500萬元（本級1,000萬元）。贏得財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革國家試點獎勵4,000萬元。

上半年，盡管財政運行總體平穩(wěn)，經(jīng)受住了考驗，體現(xiàn)出了較強的韌性，但客觀困難仍不容忽視。一是受疫情沖擊和減稅降費的減收效應(yīng)影響，收入增長乏力；二是房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，相關(guān)稅收和政府性基金收入大幅下滑，收入掉收遠超預(yù)期；三是民生支出剛性不減，發(fā)展投入需求巨大，收支平衡壓力空前；四是項目投資形勢嚴峻，部分項目資金使用進度滯后；五是資金直達到收款人，監(jiān)管有待加強，績效有待提升。解決這些困難和挑戰(zhàn)，我們將虛心聽取各方意見，認真研究、妥善應(yīng)對。

三、預(yù)算調(diào)整情況

今年以來，中央、省、市出臺一系列疫情防控、減稅降費、復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)、擴大政府投資等財稅政策，對全年預(yù)算執(zhí)行產(chǎn)生重大影響，預(yù)計市本級收支預(yù)算變動幅度超過《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，需對市級預(yù)算進行相應(yīng)調(diào)整。

（一）調(diào)整的主要事由

1、疫情對財政收支的影響。疫情對全年預(yù)算執(zhí)行產(chǎn)生較大影響，預(yù)計市本級一般公共預(yù)算收入減收3億元，占當年預(yù)算收入11.5%；政府性基金收入減收11.3億，占當年預(yù)算收入的34?%；增加疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)等支出6.4億元（不含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），占當年一般公共預(yù)算支出13.2%。

2、債券發(fā)行需要納入預(yù)算管理。截至7月份，市級發(fā)行債券60,242萬元（不含再融資債券36,856萬元）。其中，新增一般債券26,942萬元，擬安排52個項目；新增專項債券33,300萬元，擬安排8個項目。

3、落實中央一攬子支持政策的要求。經(jīng)多方努力，截至目前，已爭取特別轉(zhuǎn)移支付70,990萬元（減收補助65,987萬元，增支補助5,003萬元）、特別國債資金31,902萬元。要求資金直達基層，支付到最終收款人，需對支出結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。

4、暫付款按既定方案予以消化的要求。根據(jù)部、省關(guān)于五年內(nèi)清理處置完畢財政暫付款的要求，市政府2019年第7次政府常務(wù)會議通過市本級暫付款消化方案，2020年需新增消化財政暫付款14,656萬元。

5、落實“過緊日子”壓減支出的剛性要求。省政府要求全面從嚴從緊加強預(yù)算管理，一般性支出在上年決算基礎(chǔ)上再壓減不低于20%、全面清理調(diào)整各類項目實施計劃、統(tǒng)籌各類資金消化收支缺口等。

（二）預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

——一般公共預(yù)算（見表十三）

1、收入預(yù)算由621,229萬元，調(diào)整為747,232萬元，調(diào)增126,003萬元，增長20.3%。

（1）一般公共預(yù)算收入26億元暫不作調(diào)整。主要基于疫后政府加大投資、拉動消費等刺激經(jīng)濟的效應(yīng)會逐漸顯現(xiàn)，待省級預(yù)算調(diào)整后，經(jīng)科學(xué)審慎評估，下半年另行報告。

（2）轉(zhuǎn)移性收入由324,373萬元，調(diào)整到423,434萬元，調(diào)增99,061萬元。其中，上級補助收入增加82,424萬元，增長42.2%。主要是新增特別轉(zhuǎn)移支付收入70,990萬元，獲財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點城市獎勵4,000萬元、財政管理績效獎勵1,000萬元，共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付增加6,412萬元。下級上解收入調(diào)減4,000萬元，主要是預(yù)期房地產(chǎn)稅收下降相應(yīng)調(diào)減下級上解。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加15,266萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)文明單位獎和人防事業(yè)費。調(diào)入資金調(diào)減4,000萬元，主要是政府性基金收入減收。收回部門上年結(jié)余資金調(diào)增9,371萬元，主要是依政策收回歷年結(jié)余資金（見附表5）。

（3）政府債券收入由36,856萬元，調(diào)整到63,798萬元，調(diào)增26,942萬元，增長73.1%，主要是依規(guī)將已下達的新增一般債券納入預(yù)算。

2、支出預(yù)算由621,229萬元，調(diào)整為747,232萬元，調(diào)增126,003萬元，增長20.3%。

（1）一般公共預(yù)算支出由486,204萬元，調(diào)整為576,906萬元，調(diào)增90,702萬元，增長18.7%。

部門預(yù)算調(diào)整口徑（見表十五）：

——基本支出維持161,443萬元不變。其中，調(diào)劑公用經(jīng)費2,840萬元（占公用經(jīng)費27%），主要是安排下沉基層一線人員防疫經(jīng)費及補助。

——項目支出由132,702萬元調(diào)整為160,457萬元，調(diào)增27,755萬元，增長20.9%。

①壓減部門項目經(jīng)費8,471萬元（見附表2）。主要是落實上級政策，壓減“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費719萬元，壓減其他一般性支出1,491萬元，核減不具備實施條件的項目3,499萬元，調(diào)劑相關(guān)項目經(jīng)費2,761萬元。

②追加部門項目經(jīng)費1,570萬元（見附表3）。其中，市政府已批準的退休干部及退役軍人補繳養(yǎng)老保險、保障性住房建設(shè)等4項支出770萬元，信息安全工程800萬元。

③消化財政暫付款14,656萬元(見附表3，不含年初預(yù)算已安排的2,459萬元)。主要是消化王英水庫引水工程政府出資13,856萬元、原質(zhì)監(jiān)局質(zhì)檢中心大樓建設(shè)借款800萬元。

④安排支持實體經(jīng)濟發(fā)展20,000萬元（重大產(chǎn)業(yè)基金），加快建設(shè)轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)。

——當年上級?？钪С?/span>由104,969萬元調(diào)整為138,974萬元，調(diào)增34,005萬元。

上級?？钤黾?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; margin-top: 11px; margin-bottom: 5px; line-height: 2.5em;">77,402萬元（其中特別轉(zhuǎn)移支付70,990萬元），按政策用于彌補減收影響年初預(yù)算安排的本級“三保”支出47,397萬元。其中，“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出28,267萬元；彌補機關(guān)養(yǎng)老保險缺口等17項“?；久裆?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; margin-top: 11px; margin-bottom: 5px; line-height: 2.5em;">”支出19,130萬元（見附表9）。其余34,005萬元安排如下。

①安排疫情防控相關(guān)支出16,610萬元(見附表1)。其中，結(jié)算前期預(yù)撥的疫情防控支出1,868萬元；安排疫情防控、救治、醫(yī)務(wù)人員補助等14,742萬元。

②安排“三保”相關(guān)支出6,983萬元。其中，增加單位工會經(jīng)費450萬元；新老機保補助5,860萬元；水費及水工程補償673萬元。

③安排上級?？睿ü餐聶?quán)轉(zhuǎn)移支付）支出6,412萬元。主要是上級?？钤黾酉鄳?yīng)支出責(zé)任增加。

④安排民營和小微企業(yè)風(fēng)險補償或代償，政府性融資擔保機構(gòu)資本補充，小微企業(yè)融資擔保降費獎補等4,000萬元。

——新增一般債券安排項目支出26,942萬元。主要是支持咸安區(qū)義務(wù)教育6,000萬元，疾病預(yù)防控制體系2,500萬元，斧頭湖生態(tài)保護帶1,800萬元，公共檢驗檢測中心實驗室1,000萬元，咸寧檔案館1,000萬元，農(nóng)高區(qū)路網(wǎng)1,000萬元等(見附表4)。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)支出由20,653萬元調(diào)整為22,653萬元，調(diào)增2,000萬元，根據(jù)上級結(jié)算數(shù)進行調(diào)整。

轉(zhuǎn)移性支出由98,169萬元調(diào)整到133,470萬元，調(diào)增35,301萬元，增長36%。其中，增列預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,000萬元，預(yù)留用于收入減收，平衡年度預(yù)算；預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出由23,425萬元調(diào)整到37,647萬元，調(diào)增14,222萬元，主要是人防事業(yè)費1.3億元?？顚Ｓ媒Y(jié)轉(zhuǎn)下年。上解支出由46,273萬元調(diào)整到42,873萬元，調(diào)減3,400萬元，與收入同增同減。

3、收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

按支出功能科目調(diào)整情況：

衛(wèi)生健康支出由21,285萬元調(diào)整到37,965萬元，調(diào)增78%，主要是特別轉(zhuǎn)移支付安排疫情防控支出及防疫物資清算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出由2,0677萬元調(diào)整到40,155萬元，調(diào)增94%，主要是新增一般債券資金支持政府投資項目建設(shè)。

糧油物資儲備支出由1,475萬元調(diào)整到2,581萬元，調(diào)增75%，主要是保糧食安全增加糧油應(yīng)急儲備支出。

資源勘探工業(yè)信息等支出由29,687萬元調(diào)整到58,308萬元，調(diào)增96%，主要是增加市重大產(chǎn)業(yè)基金2億元，支持支持新舊動能轉(zhuǎn)化。

教育支出由54,069萬元調(diào)整到64,085萬元，調(diào)增18.5%，主要是支持市區(qū)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

農(nóng)林水支出由26,223萬元調(diào)整到31,133萬元，調(diào)增18.7%，主要是安排財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)相關(guān)支出。

文化旅游體育與傳媒支出由8,892萬元調(diào)整到10,015萬元，調(diào)增12.6%，主要是支持“四館一中心”建設(shè)。

社會保障和就業(yè)支出由51,757萬元調(diào)整到58,245萬元，調(diào)增12.5%，主要是增加新老機保補助5,860萬元。

節(jié)能環(huán)保支出由40,142萬元調(diào)整到42,166萬元，調(diào)增5%，主要是支持打贏環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)，支持區(qū)域水體防治。

預(yù)備費由6,000萬元調(diào)整到4,727萬元，調(diào)減21%，上半年已動用1,273萬元用于疫情防控及防汛救災(zāi)（見附表6）。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

——政府性基金預(yù)算（見表十四）

收入調(diào)整。收入總計從年初預(yù)算416,684萬元，調(diào)整為479,510萬元，調(diào)增62,826萬元。主要調(diào)整事項：污水處理費調(diào)減1,000萬元，主要是落實惠企利民政策污水處理費減收；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增33,300萬元，主要是本年發(fā)行的新增專項債券納入預(yù)算。抗疫特別國債收入調(diào)增31,902萬元，根據(jù)省級下達的份額據(jù)實調(diào)整；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減1,376萬元，主要是根據(jù)省批復(fù)決算數(shù)調(diào)整。

支出調(diào)整：支出總計從年初預(yù)算416,684萬元，調(diào)整為479,510萬元，調(diào)增62,826萬元。其中，新增專項債券安排支出調(diào)增33,300萬元，主要是安排政府投資項目（見附表7）。污水處理費安排的支出調(diào)減1,000萬元，主要是以收定支進行調(diào)整；新增特別國債安排支出31,902萬元，主要是安排7個醫(yī)療補短板項目（見附表8）；轉(zhuǎn)移性支出從年初預(yù)算24,289萬元，調(diào)整為22,913萬元，調(diào)減1376萬元。其中，調(diào)出資金調(diào)減4,000萬元，主要是隨基金收入減收相應(yīng)減少調(diào)出。結(jié)轉(zhuǎn)下一年支出調(diào)增2,624萬元，主要是根據(jù)項目支出進度結(jié)轉(zhuǎn)。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

另外，鑒于減稅降費、上級?？?、土地收入以及部門年中預(yù)算調(diào)整等影響財政收支的重大因素暫時無法預(yù)判，涉及該部分的調(diào)整事項，下半年再另行報告。

四、完成全年預(yù)算目標的措施

今年是脫貧攻堅、全面小康和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是疫后重振的關(guān)鍵之年，完成今年的預(yù)算目標，意義重大。我們將圍繞市委市政府重大決策部署，落實人大預(yù)算審查意見，認真履職盡責(zé)，重點做好以下工作。

（一）落實落細各項財政政策。統(tǒng)籌推進疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，把“六保”作為“六穩(wěn)”的著力點。“三保”兜底政策全面落實到位；養(yǎng)老醫(yī)療、社會保障、法定政策待遇全面落實到位；穩(wěn)企保供等疫情防控支出全面落實到位；疫情防控補貼全面落實到位；財政資金統(tǒng)籌全面落實到位。全力支持消費潛力釋放、營商環(huán)境優(yōu)化、重大項目建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟培育、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，做好財政資金直達，服務(wù)疫后經(jīng)濟重振。

（二）千方百計擴大可用財力。一是落實減稅降費政策，推進財政支持民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革，推動國有金融資本、重大產(chǎn)業(yè)基金服務(wù)實體經(jīng)濟。二是積極服務(wù)“三抓一優(yōu)”，強化招商引資全要素保障，爭取總部經(jīng)濟、貿(mào)易型企業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目落戶咸寧。三是落實爭資激勵約束機制，做好新增中央投資計劃項目申報、重大項目策劃、政策對接工作，為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。四是完善協(xié)稅護稅機制，依法組織收入，全力挖掘稅源潛力，加快推進非稅電子化改革，確保顆粒歸倉。

（三）從嚴從緊加強預(yù)算管理。一是將“過緊日子”要求落實落地。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，一般性支出在上年決算基礎(chǔ)上壓減不低于20%，因公出國（境）費壓減不低于70%，公務(wù)接待費、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%。除國家規(guī)定和省委、省政府工作要求外，一律不得安排規(guī)劃編制、設(shè)備購置更新、信息化建設(shè)、節(jié)會慶典等支出。二是提高資金績效。將績效管理全程嵌入預(yù)算管理中，推進預(yù)算績效與投資評審融合，財政監(jiān)督實行違規(guī)查處與績效監(jiān)督并舉。三是保障重點需求。優(yōu)先落實“三保”，確保本級民生支出占比達78%以上。優(yōu)先支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)先支持科技創(chuàng)新、人才引進、城區(qū)義務(wù)教育、轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)等市委市政府重大戰(zhàn)略。

（四）依法依規(guī)接受監(jiān)督檢查。一是強化預(yù)算約束，做好即將頒布的《預(yù)算法實施條例》貫徹落實，嚴控預(yù)算追加，實施資金分配使用動態(tài)監(jiān)控。二是規(guī)范債務(wù)管理。堅持舉債與償債能力相匹配，按照“資金跟著項目走”要求，用好抗疫特別國債和地方政府專項債券。加快融資平臺轉(zhuǎn)型，依法穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)。三是主動接受監(jiān)督。自覺接受人大監(jiān)督、指導(dǎo)，嚴格落實各項決議、決定和審議意見。建立審計查出問題整改長效機制。加強預(yù)算合規(guī)性審核，做好預(yù)決算信息公開。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，雖然今年財政運行面臨較大困難，但是在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們有決心、有信心做好各項財政工作，為加快建設(shè)轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)提供有力保障。