關(guān)于2018年市級(jí)財(cái)政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

關(guān)于2018年市級(jí)財(cái)政決算和

2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

——2019年8月26日在咸寧市第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第20次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng) ?魯恩旺

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，向本次人大常委會(huì)報(bào)告2018年市級(jí)財(cái)政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞“133”區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，全力支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，全力保障市委市政府重大決策落實(shí)。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好、財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

2018年，全市一般公共預(yù)算總收入完成287.1億元。其中，地方一般公共預(yù)算收入完成91.3億元，為預(yù)算的103.2%，增長(zhǎng)4.1%（見表一）。全市一般公共預(yù)算總支出287.1億元。其中，一般公共預(yù)算支出248.3億元，為預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)9.3%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.4億元（見表二）。收支相抵，年度平衡。

一、2018年市級(jí)財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算

——收入決算情況。總收入603,904萬元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的102%（見表三）。

1、一般公共預(yù)算收入242,019萬元，為預(yù)算的101%，可比增長(zhǎng)6.4%。其中，地方稅收收入179,292萬元，為預(yù)算的102%，可比增長(zhǎng)9.4%（剔除房地產(chǎn)稅收劃轉(zhuǎn)咸安區(qū)因素），稅收占比74%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入62,727萬元，為預(yù)算的97.6%，下降22.4%（主要是教育收費(fèi)收入納入專戶管理）。

2、轉(zhuǎn)移性收入338,982萬元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)35%。其中：返還性收入24,522萬元，為預(yù)算的100.1%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入95,492萬元，為預(yù)算的112%，主要是普通公路建設(shè)補(bǔ)助資金增加6,000萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入105,017萬元，為預(yù)算的130%，主要是新增中央黑臭水體治理項(xiàng)目2億元(三年總額6億元)；下級(jí)上解收入32,584萬元，為預(yù)算的94%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34,637萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金46,730萬元，為預(yù)算的97%，主要是盤活存量資金調(diào)入3億元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和政府性基金預(yù)算分別調(diào)入1,187萬元、455萬元等。

3、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22,903萬元，為預(yù)算的121%。主要是年底下達(dá)第二批新增一般債券4,000萬元。

——支出決算情況。總支出603,904萬元，為預(yù)算的102%（見表四）。

1、一般公共預(yù)算支出470,381萬元，為預(yù)算的101%，增長(zhǎng)17%。

（1）超預(yù)算的主要項(xiàng)目：

教育支出完成預(yù)算的101%。主要是加大對(duì)職業(yè)教育投入力度。

科學(xué)技術(shù)支出完成預(yù)算的110%。主要是高新區(qū)加大對(duì)企業(yè)創(chuàng)新的支持力度。

節(jié)能環(huán)保支出完成預(yù)算的111%。主要是環(huán)保污染防治投入增加。

交通運(yùn)輸支出完成預(yù)算的138%。主要是武深高速和新增公路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助增加。

住房保障支出完成預(yù)算的158%。主要是上級(jí)補(bǔ)助增加。

糧油物資儲(chǔ)備支出完成預(yù)算的127%。主要是解決鄂南工貿(mào)企業(yè)改制相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（2）未完成預(yù)算的主要項(xiàng)目：

一般公共服務(wù)支出完成預(yù)算的96%。主要是落實(shí)上級(jí)政策要求壓減一般性支出。

公共安全支出完成預(yù)算的89%。主要是公安系統(tǒng)辦理大案要案經(jīng)費(fèi)開支減少，以及部分信息系統(tǒng)暫緩建設(shè)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成預(yù)算的88%。主要是部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

農(nóng)林水支出完成預(yù)算的67%。主要是部分重大項(xiàng)目（如國(guó)家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)、林業(yè)防火直升機(jī)場(chǎng)建設(shè)等）上級(jí)調(diào)整了建設(shè)規(guī)劃并暫緩實(shí)施。

商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成預(yù)算的82%。主要是部分旅游專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下年度執(zhí)行。

國(guó)土海洋氣象支出完成預(yù)算的90%。主要是因機(jī)構(gòu)改革部分項(xiàng)目暫緩實(shí)施。

債務(wù)付息支出完成預(yù)算的64%。主要是高新區(qū)年初預(yù)算擬建立的償債準(zhǔn)備金尚未執(zhí)行，實(shí)際支付利息據(jù)實(shí)結(jié)算。

2、轉(zhuǎn)移性支出118,434萬元，為預(yù)算的109%。其中：

上解支出41,666萬元，為預(yù)算的94%。主要是市區(qū)房地產(chǎn)稅收繳入咸安區(qū)金庫(kù)，降低了市級(jí)稅收收入增幅，按“同增同減”體制結(jié)算政策，相應(yīng)上解省級(jí)支出減少。

補(bǔ)助下級(jí)支出23,471萬元，為預(yù)算的80%。主要是市區(qū)房地產(chǎn)稅收由繳入市級(jí)金庫(kù)調(diào)整為繳入咸安區(qū)金庫(kù)后，咸安區(qū)的稅收分成由市級(jí)對(duì)下補(bǔ)助變?yōu)閰^(qū)級(jí)上解。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出53,297萬元，為預(yù)算的154%。主要是年底中央下達(dá)黑臭水體治理?？?/span>2億，增加了結(jié)轉(zhuǎn)。剔除此因素，為預(yù)算的96%。

3、地方政府債務(wù)還本支出15,089萬元，為預(yù)算的100%。

——預(yù)算平衡情況。按調(diào)整預(yù)算需調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24,170萬元平衡（快報(bào)數(shù)預(yù)計(jì)需要調(diào)入17,800萬元）。最終我們通過爭(zhēng)取上級(jí)支持、清理盤活存量資金、調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、控制結(jié)轉(zhuǎn)資金等，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算

總收入303,542萬元，其中當(dāng)年收入244,472萬元，為預(yù)算的97%；轉(zhuǎn)移性收入28,504萬元,為預(yù)算的102%，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加486萬元（見表六）。

總支出303,542萬元，其中當(dāng)年支出259,506萬元，為預(yù)算的99%；轉(zhuǎn)移性支出33,470萬元，為預(yù)算的91%；地方政府債券還本10,566萬元，為預(yù)算的100%（見表七）。

收支相抵，年度平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算（見表八）

本年收入124,281萬元，為預(yù)算的124%，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入103,138萬元，為預(yù)算的139%，主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)全面實(shí)施，一次性補(bǔ)繳實(shí)施準(zhǔn)備期（2014-2018年）的收入；財(cái)政補(bǔ)貼收入12,097萬元，為預(yù)算的52%，主要是預(yù)撥新參保單位機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼缺口資金9,447萬元尚未結(jié)算。

本年支出115,361萬元，為預(yù)算的127%。其中，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)40,741萬元，為預(yù)算110%，主要是退休人數(shù)增加及退休待遇調(diào)標(biāo)；工傷保險(xiǎn)1,224萬元，為預(yù)算107%，主要是傷亡人員喪撫支出增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)48,485萬元，為預(yù)算的183%，主要是支出中含實(shí)施準(zhǔn)備期（2014-2018年）養(yǎng)老金；居民醫(yī)療保險(xiǎn)1,485萬元，為預(yù)算的65%，主要是溫泉片區(qū)社區(qū)居民整體劃入咸安區(qū)參保；失業(yè)保險(xiǎn)完成1,313萬元，為預(yù)算74%，主要是失業(yè)人數(shù)減少。

收支相抵，社保基金當(dāng)年結(jié)余8,920萬元，滾存結(jié)余155,567萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算（見表九）

總收入2,618萬元，為預(yù)算的101%，增長(zhǎng)40%。其中，本年利潤(rùn)收入1,510萬元，為預(yù)算的96%；其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1,108萬元，為預(yù)算的111%。

總支出2,618萬元，為預(yù)算的101%，增長(zhǎng)40%。其中，本年支出1,431萬元，為預(yù)算的89%；調(diào)出資金1,187萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），為預(yù)算的122%。

收支相抵，年度平衡。

（五）政府債務(wù)情況

2018年，市級(jí)政府債務(wù)限額56.82億元。其中，一般債務(wù)限額24.23億元，專項(xiàng)債務(wù)限額32.59億元。截至2018年底，市級(jí)政府債務(wù)余額52.81億元。其中，一般債務(wù)20.42億元，為限額的84.29%；專項(xiàng)債務(wù)32.38億元，為限額的99.36%。當(dāng)年還本 25,655萬元，其中一般債券還本15,089萬元、專項(xiàng)債券還本10,566萬元。2018年，全市限額內(nèi)政府債務(wù)率為67%（省高質(zhì)量發(fā)展考核統(tǒng)計(jì)口徑，地方政府債務(wù)余額÷地方政府綜合財(cái)力），債務(wù)指標(biāo)處于合理區(qū)間，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)決算（見表十）

2018年市級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3,122萬元，同比下降14%。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)334萬元，下降26%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,923萬元，下降12%（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)349萬元，下降2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,574萬元，下降14%）。公務(wù)接待費(fèi)864萬元，下降15%。

二、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，全市財(cái)稅部門主動(dòng)作為，財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好。全市及本級(jí)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)“雙過半”和“硬過半”。全市一般公共預(yù)算收入完成53.81億元，為預(yù)算的54.1%，同比增長(zhǎng)4.6%；地方稅收收入完成37.69億元，為預(yù)算的53.9%，同比增長(zhǎng)10.3%；一般公共預(yù)算支出完成163.55億元，為預(yù)算的64%，同比增長(zhǎng)9.7%。

（一）市級(jí)一般公共預(yù)算（見表十一）

收入完成情況。市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成134,320萬元，為預(yù)算的50.7%，下降0.1%。地方稅收收入完成94,284萬元，為預(yù)算的46.7%，下降7.3%（主要是受減稅降費(fèi)政策影響），稅收占比70.2%。非稅收入完成40,036萬元，為預(yù)算的63.2%，增長(zhǎng)22.2%，主要是清收歷年欠繳收入和一次性資產(chǎn)處置收入。

支出完成情況。市級(jí)一般公共預(yù)算支出273,177萬元，為預(yù)算的54.9%，同比增長(zhǎng)7.6%。其中：

農(nóng)林水支出7,752萬元，增長(zhǎng)12.3%，主要是支持精準(zhǔn)扶貧投入增加；

節(jié)能環(huán)保支出22,286萬元，增長(zhǎng)382.9%。主要是環(huán)保部門打好污染防治重大戰(zhàn)役，以及黑臭水體?？钪С鲈黾?；

文化旅游體育與傳媒支出1,750萬元，增長(zhǎng)14.4%，主要是機(jī)構(gòu)改革旅游部門相關(guān)支出劃轉(zhuǎn)到該科目；

社會(huì)保障和就業(yè)支出40,073萬元，增長(zhǎng)27.8%。主要是推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革支出增加；

自然資源海洋氣象等支出978萬元，增長(zhǎng)36.4%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目安排今年支出；

住房保障支出6,548萬元，增長(zhǎng)61.3%，主要是保障房項(xiàng)目建設(shè)完工，今年集中結(jié)算；

交通運(yùn)輸支出17,676萬元，下降64.1%，主要是武深高速建設(shè)基本完工。

（二）市級(jí)其他預(yù)算（見表十二）

政府性基金預(yù)算：總收入完成147,520萬元，為預(yù)算的51%。其中，土地使用權(quán)出讓收入完成138,376萬元，為預(yù)算的58%?？傊С鐾?76,804萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），為預(yù)算的61%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出159,501萬元，為預(yù)算的61%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：總收入完成70,739萬元，占年預(yù)算的43%，主要是職工醫(yī)療、居民醫(yī)療、工傷、生育等險(xiǎn)種集中下半年匯繳；總支出完成56,425萬元，為預(yù)算的40%，主要是企業(yè)養(yǎng)老提標(biāo)支出、居民醫(yī)療市級(jí)統(tǒng)籌支出集中在7月份。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：收支預(yù)算安排均在下半年執(zhí)行。

（三）上半年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

1、抓收入穩(wěn)中提質(zhì)。全市一般公共預(yù)算收入和地方稅收分別超序時(shí)進(jìn)度4.1個(gè)、3.9個(gè)百分點(diǎn)，增速比全省平均水平分別高2.3個(gè)、6.5個(gè)百分點(diǎn)，分別居全省第8名、第3名。全市稅收占比超過70%，為近5年來最好水平。

2、保重點(diǎn)精準(zhǔn)有效。通過統(tǒng)籌資金和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障了“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、機(jī)構(gòu)改革、“三抓一優(yōu)”等中央、省、市重大政策資金需求。市級(jí)民生性支出20.6億元，增長(zhǎng)12.1%。扶貧資金統(tǒng)籌整合考評(píng)位列全省第一，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)考核獲全省優(yōu)秀等次，政府債務(wù)管理考核獲得滿分。

3、爭(zhēng)資金競(jìng)進(jìn)提速。建立向上爭(zhēng)取支持激勵(lì)約束機(jī)制，上半年本級(jí)爭(zhēng)取專款比上年凈增1.63億元，增長(zhǎng)22.2%；政府債務(wù)限額比上年凈增10.1億元，增長(zhǎng)17.8%；發(fā)行債券資金比上年凈增1.9億元，增長(zhǎng)69.7%，為基礎(chǔ)設(shè)施“補(bǔ)短板”提供了有力支撐。

4、促發(fā)展全面有力。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全市累計(jì)減負(fù)7.2億元，惠及近3.85萬戶企業(yè)、18萬納稅人。發(fā)揮財(cái)政資金放大效應(yīng)，設(shè)立5000萬元“紓困基金”、2000萬元市級(jí)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用活PPP政策，全市共24個(gè)PPP項(xiàng)目開工建設(shè)，投入15.13億元，撬動(dòng)社會(huì)資本投資283.24億元，累計(jì)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)208.86億元。

盡管上半年財(cái)政運(yùn)行情況較好，但是客觀存在的困難不容忽視，一是減稅降費(fèi)、貿(mào)易摩擦等效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，財(cái)政收支平衡壓力加大；二是民生支出剛性不減，發(fā)展投入需求巨大，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨；三是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度滯后，財(cái)經(jīng)領(lǐng)域監(jiān)管有待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待提升。面對(duì)這些困難和挑戰(zhàn)，我們將虛心聽取各方意見，認(rèn)真研究、妥善應(yīng)對(duì)。

三、預(yù)算調(diào)整情況

（一）預(yù)算調(diào)整的主要事由

1、機(jī)構(gòu)改革因素。機(jī)構(gòu)改革直接影響本級(jí)66家單位的預(yù)算。其中，撤銷或整體劃轉(zhuǎn)單位29家，歸并整合單位18家，部分職能劃轉(zhuǎn)單位19家。人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整涉及103個(gè)單位751人次的轉(zhuǎn)隸，相應(yīng)的人員及日常公用經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)7,546萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整涉及年初預(yù)算安排的項(xiàng)目723個(gè)，項(xiàng)目間調(diào)整調(diào)劑37,590萬元。以上均在部門間進(jìn)行調(diào)整，沒有突破年度部門預(yù)算總量（見附表一至三）。

2、發(fā)行債券因素。年中發(fā)行地方政府債券125,513萬元，增加92,285萬元。其中：新增一般債券30,485萬元，安排到47個(gè)政府投資項(xiàng)目（見附表四）；專項(xiàng)債券61,800萬元，用于土地收儲(chǔ)。

3、加強(qiáng)管理因素。中央提出樹立“過緊日子”思想，要求在“落實(shí)2019年一般性支出壓縮5%的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)壓減幅度達(dá)到10%以上”。上半年通過清理，在年初預(yù)算壓減2,543萬元（5.2%）的基礎(chǔ)上，再次壓減非重點(diǎn)、非剛性支出1,108萬元（已達(dá)到7.3%，見附表五）。其中，工作經(jīng)費(fèi)486.7萬元；“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)451.1萬元；不具備實(shí)施條件的項(xiàng)目170.6萬元。

4、其他因素。高中以上教育收費(fèi)按規(guī)定收支均應(yīng)納入專戶管理，需要調(diào)減用教育收費(fèi)安排的調(diào)入資金1.3億元，并相應(yīng)調(diào)減教育支出。環(huán)保?？?/span>2億元于上年底下達(dá)，增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；年初通過對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支持咸安區(qū)教育支出1億元，改用債券資金安排4,000萬元，相應(yīng)調(diào)減對(duì)咸安區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助；二次審批專項(xiàng)資金及預(yù)備費(fèi)科目間調(diào)劑使用情況需提請(qǐng)報(bào)批。

（二）預(yù)算調(diào)整的主要內(nèi)容

——一般公共預(yù)算（見表十三）

收入主要調(diào)整科目。調(diào)入資金從17,034萬元，調(diào)整為4,034萬元，調(diào)減13,000萬元，主要是高中以上教育收費(fèi)改為專戶直接支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入從年初預(yù)算34,700萬元，調(diào)整為53,297萬元，調(diào)增18,597萬元，主要是環(huán)保?？?億元于年底下達(dá)。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從年初預(yù)算33,872萬元，調(diào)整為30,199萬元，調(diào)減3,673萬元，主要是根據(jù)預(yù)算平衡需求安排。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算33,228萬元，調(diào)整為63,713萬元，調(diào)增30,485萬元，主要是年中發(fā)行地方政府債券。

支出主要調(diào)整科目：

教育支出從 59,408萬元調(diào)整到53,812萬元，調(diào)減5,596萬元，主要是教育收費(fèi)調(diào)整到專戶安排支出13,000萬元，政府債券安排項(xiàng)目新增7,436萬元。

文化旅游體育與傳媒支出從9,267萬元調(diào)整到14,949?萬元，調(diào)增5,682萬元，主要是政府債券安排媒體融合建設(shè)等項(xiàng)目。

社會(huì)保障和就業(yè)支出從48,830萬元調(diào)整到50,105萬元，調(diào)增1,275萬元，主要是政府債券安排康復(fù)中心和福利院項(xiàng)目。

節(jié)能環(huán)保支出從26,653萬元調(diào)整到46,833萬元，調(diào)增20,180 萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)保?？钪С?億元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出從18,506萬元調(diào)整到28,483萬元，調(diào)增9,977萬元，主要是政府債券安排市政工程項(xiàng)目。

農(nóng)林水支出從27,870萬元調(diào)整到29,050 萬元，調(diào)增1,180萬元，主要是政府債券安排農(nóng)高區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

其他支出科目調(diào)整主要是因機(jī)構(gòu)改革等因素，科目之間相互調(diào)整，不影響支出規(guī)模。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

——政府性基金預(yù)算（見表十四）

收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算總收入從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要調(diào)整事項(xiàng)：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增61,800萬元，主要是本年發(fā)行的新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券。轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減311萬元，主要是根據(jù)省批復(fù)決算數(shù)調(diào)整。

支出調(diào)整：政府性基金預(yù)算總支出從年初預(yù)算288,108萬元，調(diào)整為349,597萬元，調(diào)增61,489萬元。主要是新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券安排支出調(diào)增61,800萬元，其中，用于大洲湖生態(tài)新區(qū)項(xiàng)目55,100萬元、咸運(yùn)集團(tuán)項(xiàng)目5,800萬元、潔麗雅搬遷項(xiàng)目900萬元。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

另外，鑒于減稅降費(fèi)、上級(jí)?？?、土地收入以及部門年中預(yù)算調(diào)整等影響財(cái)政收支的重大因素暫時(shí)無法預(yù)判，涉及該部分的調(diào)整事項(xiàng)，下半年再另行報(bào)告。

四、完成全年預(yù)算目標(biāo)的措施

今年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，完成今年的預(yù)算目標(biāo)，意義重大。我們將繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神,圍繞市委市政府重大決策部署，落實(shí)人大預(yù)算審查意見，認(rèn)真履職盡責(zé)，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）穩(wěn)增長(zhǎng)，做大收入蛋糕。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)政策性擔(dān)保、重大產(chǎn)業(yè)基金更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷涵養(yǎng)稅源。二是服務(wù)三抓一優(yōu)。圍繞“133”區(qū)域和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，強(qiáng)化招商引資全要素保障，為項(xiàng)目落地發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，不斷拓展稅源。三是完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，依法組織收入，提高收入質(zhì)量，形成齊抓共管局面，確保顆粒歸倉(cāng)，不斷夯實(shí)稅源。四是加大向上爭(zhēng)取，認(rèn)真梳理上級(jí)政策，做好項(xiàng)目、規(guī)劃等前期準(zhǔn)備，上下聯(lián)動(dòng)，部門協(xié)同，向上爭(zhēng)資，不斷擴(kuò)大可用財(cái)力。

（二）優(yōu)結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)需求。一是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按輕重緩急安排預(yù)算，做到量力而行、盡力而為，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力評(píng)估，建立民生支出監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，確保本級(jí)民生支出占比達(dá)76%以上。三是不斷提高資金配置效率，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，集中財(cái)力支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷加大科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)的投入，積極落實(shí)城區(qū)義務(wù)教育、公園城市建設(shè)、全域旅游等市委市政府重大戰(zhàn)略。

（三）提效能，強(qiáng)化管理績(jī)效。一是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，按季度通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，原則上財(cái)政部門不予受理預(yù)算追加事項(xiàng)。二是盤活存量用好增量，及時(shí)清理低效、固化項(xiàng)目。嚴(yán)格落實(shí)中央規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制會(huì)議、培訓(xùn)、辦公費(fèi)和節(jié)慶、展覽等大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，力爭(zhēng)一般性支出壓減10%以上。三是實(shí)行全口徑債務(wù)管理，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，暫停土地出讓收入專項(xiàng)計(jì)提，統(tǒng)籌各類資金，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。四是實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。將預(yù)算績(jī)效管理與投資評(píng)審深度融合，將績(jī)效管理的關(guān)口前移并貫穿項(xiàng)目管理全過程，落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效與預(yù)算安排動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，確?？?jī)效評(píng)價(jià)覆蓋全部財(cái)政資金。

（四）促改革，激發(fā)體制活力。穩(wěn)步推進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任改革，調(diào)整并完善新一輪市與咸安區(qū)、高新區(qū)財(cái)政體制，促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的導(dǎo)向作用，搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革考核評(píng)估，用好用活獎(jiǎng)補(bǔ)資金，激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力；穩(wěn)妥推進(jìn)稅收征管體制改革，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、形成合力；改進(jìn)財(cái)政投入方式，發(fā)揮財(cái)政政策和資金引導(dǎo)作用，擴(kuò)大有效投資。

（五）強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。自覺接受人大及其常委會(huì)的監(jiān)督、指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見。按照人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，提高支出預(yù)算和政策透明度。加大審計(jì)、監(jiān)督檢查查出問題的整改力度，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)，進(jìn)行穿透式管理。將日常監(jiān)督與專項(xiàng)整治相結(jié)合，積極開展重大專項(xiàng)資金、民生資金等專項(xiàng)監(jiān)督檢查。將財(cái)政監(jiān)督與單位日常監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察以及社會(huì)監(jiān)督深度融合，堅(jiān)決查處各類違反《預(yù)算法》的行為。爭(zhēng)取以3年為周期，對(duì)全市財(cái)政性資金進(jìn)行全覆蓋檢查。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，雖然今年財(cái)政運(yùn)行、管理、監(jiān)督、改革、防風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常繁重，但是在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們有決心、有信心做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為全市綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

關(guān)于 2018年預(yù)算決算信息公開

有關(guān)重大事項(xiàng)的情況說明

一、2018年決算關(guān)于市對(duì)下補(bǔ)助支出情況的說明

2018年預(yù)算安排市對(duì)下補(bǔ)助支出23417萬元，主要包括體制補(bǔ)助 12760萬元，其中定額補(bǔ)助 1052 萬元、市區(qū)體制調(diào)整5712萬元、城管體制調(diào)整741?萬元、2012 年分享咸安區(qū)增量分成返還 5255 萬元；結(jié)算補(bǔ)助10711萬元，其中單項(xiàng)結(jié)算事項(xiàng) 525?萬元、省市專項(xiàng) 6877萬元；收入分成返還3309萬元，其中赤壁市蒲圻電廠收入返還 500 萬元，嘉魚金盛 2809萬元。

二、2018年決算關(guān)于舉借債務(wù)情況的說明

2018年，全市政府債務(wù)限額 202.2億元,其中一般債務(wù)限額 117.5億元,專項(xiàng)債務(wù)限額 84.7億元。截至 2018 年底,我市政府債務(wù)余額為 183.4億元，其中:一般債務(wù) 103.6億元,為限額的 88%;專項(xiàng)債務(wù) 79.8億元,為限額的 94%。2018 年，市本級(jí)本級(jí)政府債務(wù)限額 56.8億元,其中一般債務(wù)限額 24.2 億元,專項(xiàng)債務(wù)限額 32.6億元。截至 2018 年底，市本級(jí)債務(wù)余額 52.8?億元，其中一般債務(wù)余額 20.4億元,為限額的 84.3%;專項(xiàng)債務(wù)余額 32.4?億元,為限額的99%。全市政府債務(wù)資金主要用于交通、市政建設(shè)、保障性住房、土地儲(chǔ)備、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等公益性項(xiàng)目建設(shè)。

三、2018年本級(jí)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年市級(jí)部門決算反映的“ 三公” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3122?萬元。其中，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 334萬元，下降26%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1574萬元，下降14%； 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)349萬元，下降-2%； 公務(wù)接待費(fèi)864萬，下降?15%。

四、2018年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明

圍繞“擴(kuò)面、提質(zhì)、增效”的績(jī)效管理要求，對(duì) 50 萬元以上的項(xiàng)目編制績(jī)效目標(biāo)，所有部門編制整體績(jī)效目標(biāo)，單位自評(píng)率達(dá)到 100%；對(duì)市直 79 個(gè)單位開展績(jī)效管理，其中100 分 1 個(gè)，90 分以上 51 個(gè)，80 分以上 24 個(gè)，80 分以下 3個(gè)，績(jī)效結(jié)果納入市直單位的目標(biāo)責(zé)任制考核。對(duì) 45 個(gè)單位 85 個(gè)項(xiàng)目涉及 12 億資金開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。質(zhì)量為“優(yōu)” 和“良好”的績(jī)效報(bào)告 55 份，優(yōu)良率達(dá) 65%。2017 年，全市有 6 個(gè)縣（市、區(qū)）預(yù)算績(jī)效考核獲優(yōu)良以上等次（其中市本級(jí)連續(xù) 3 年被評(píng)為優(yōu)秀），市本級(jí)獲激勵(lì)資金 400 元。