關(guān)于2017年預(yù)算決算信息公開有關(guān)重大事項(xiàng)的情況說明

一、2017年決算關(guān)于市對下補(bǔ)助支出情況的說明

2017年預(yù)算安排市對下補(bǔ)助支出31177萬元，主要包括體制補(bǔ)助12919萬元，其中定額補(bǔ)助1052萬元、市區(qū)體制調(diào)整5979萬元、城管體制調(diào)整633萬元、2012年分享咸安區(qū)增量分成返還5255萬元；結(jié)算補(bǔ)助18258萬元，其中單項(xiàng)結(jié)算事項(xiàng)425萬元、省市專項(xiàng)8834萬元；收入分成返還8999萬元，其中赤壁市蒲圻電廠收入返還500萬元、房地產(chǎn)稅收市級金庫結(jié)算5993萬元，嘉魚金盛2137萬元。

二、2017年決算關(guān)于舉借債務(wù)情況的說明

2017年，全市政府債務(wù)限額185.45億元,其中一般債務(wù)限額109.37億元,專項(xiàng)債務(wù)限額76.08億元。截至2017年底,我市政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為163.34億元，其中:一般債務(wù)94.55億元,為限額的86.45%;專項(xiàng)債務(wù)68.79億元,為限額的90.41%。

2017年，市本級本級政府債務(wù)限額56.82億元,其中一般債務(wù)限額24.23億元,專項(xiàng)債務(wù)限額32.59億元。截至2017年底，市本級債務(wù)余額50.19億元，其中一般債務(wù)余額19.81億元,為限額的89.41%;專項(xiàng)債務(wù)余額30.38億元,為限額的90.76%。全市政府債務(wù)資金主要用于交通、市政建設(shè)、保障性住房、土地儲備、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等公益性項(xiàng)目建設(shè)。

2017年，全市限額內(nèi)政府債務(wù)率為26.46%，其中:市本級37.37%，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

三、2017年本級財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年市級部門決算反映的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3,651.05萬元。其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)451.70萬元，下降2.59%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,825.64萬元，下降10.09%；公務(wù)用車購置費(fèi)355.43萬元，增加336.23萬元，主要是公車改革后公務(wù)用車購置費(fèi)基數(shù)較低，僅19.20萬元，2017年市紀(jì)委、市城管執(zhí)法局等6家單位更新購置了執(zhí)法辦案車輛；公務(wù)接待費(fèi)增長32.19%，主要是招商交流事務(wù)增多，增加商務(wù)接待費(fèi)。

四、2017年預(yù)算績效工作開展情況說明

圍繞“擴(kuò)面、提質(zhì)、增效”的績效管理要求，對50萬元以上的項(xiàng)目編制績效目標(biāo)，所有部門編制整體績效目標(biāo)，單位自評率達(dá)到100%；對市直79個單位開展績效管理，其中100分1個，90分以上51個，80分以上24個，80分以下3個，績效結(jié)果納入市直單位的目標(biāo)責(zé)任制考核。對45個單位85個項(xiàng)目涉及12億資金開展重點(diǎn)績效評價。質(zhì)量為“優(yōu)”和“良好”的績效報(bào)告55份，優(yōu)良率達(dá)65%。2017年，全市有6個縣（市、區(qū)）預(yù)算績效考核獲優(yōu)良以上等次（其中市本級連續(xù)3年被評為優(yōu)秀），市本級獲激勵資金400元。