咸寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年度預(yù)算公開

咸寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算公開

目　　錄

第一部分主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2024年主要工作任務(wù)

第三部分　2024年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2024年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分　主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國家，以及省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)范性文件草案。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障。

2．負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，收集上報(bào)法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3．負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。

4．負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5．負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6．負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7．貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，以及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我市基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。

8．組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9．組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10．制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11．?dāng)M訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12．?dāng)M訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13．指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育“一票否決”制。

14．負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。開展衛(wèi)生計(jì)生對(duì)外合作交流。

15．制定并組織實(shí)施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

16．負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17．承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)、市人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市統(tǒng)籌解決人口問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市綜合治理出生人口性別比偏高問題領(lǐng)導(dǎo)小組、市“健康咸寧”全民行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

18．承擔(dān)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

19．承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算由11個(gè)預(yù)算單位組成，其中：行政機(jī)關(guān)1個(gè)，參公管理單位1個(gè)，事業(yè)單位10個(gè)（其中醫(yī)院3個(gè)）。具體預(yù)算單位分別是：1、咸寧市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)），2、咸寧市中心醫(yī)院／同濟(jì)咸寧醫(yī)院　，3、咸寧市中醫(yī)醫(yī)院，4、咸寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局，5、咸寧市疾病預(yù)防控制中心，　6、咸寧市婦幼保健院，7、咸寧市結(jié)核病防治院，　8、咸寧市中心血站，　9、咸寧市衛(wèi)生服務(wù)中心，　10、咸寧市急救中心，　11、咸寧市計(jì)劃生育藥具管理站。

第二部分　2024年主要工作任務(wù)

2023年，全市衛(wèi)健工作圍繞發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)、配齊大學(xué)生村醫(yī)、統(tǒng)籌疾控體系大改革、推進(jìn)影響群眾健康的“323”問題大攻堅(jiān)、開展行業(yè)不正之風(fēng)大整治以及優(yōu)化人口生育政策。

第三部分　2024年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分2024年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門收入預(yù)算總額為154274.88萬元（其中：委機(jī)關(guān)5292.41萬元，市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計(jì)生藥具站156萬元），比上年減少23605萬元，減少13.3％，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17289.17萬元；政府性基金撥款21萬元；事業(yè)收入136764.71萬元；其他收入100萬元。下降主要原因：一是財(cái)政壓減一般預(yù)算支出；二是上年結(jié)余減少；三是政府性基金減少。

2024年咸寧市衛(wèi)生健康部門支出預(yù)算總額為154274.88萬元（其中：委機(jī)關(guān)5292.41萬元，市中心醫(yī)院101447.89萬元、市中醫(yī)醫(yī)院26221.63萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局376.61萬元、市疾控中心5585.4萬元、市結(jié)防院2197.07萬元、市婦幼保健院9360萬元、市中心血站2644.12萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心749.39萬元、市緊急救援中心244.36萬元、市計(jì)生藥具站156萬元），比上年減少23605萬元，減少13.3％，其中：基本保障支出8362.27萬元，項(xiàng)目支出145912.61萬元。下降主要原因：一是不可預(yù)見費(fèi)；二是疫情防控衛(wèi)生體系能力建設(shè)項(xiàng)目資金壓減。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算428.87萬元（其中：委機(jī)關(guān)241.13萬元，市中心醫(yī)院0萬元、市中醫(yī)醫(yī)院0萬元、市衛(wèi)生監(jiān)督局29.77萬元、市疾控中心107.23萬元、市結(jié)防所0萬元、市婦幼保健院0萬元、市中心血站0萬元、市衛(wèi)生服務(wù)中心35.35萬元、市緊急救援中心15.4萬元、市計(jì)生藥具站0萬元），其中：辦公費(fèi)39.7萬元、印刷費(fèi)14.1萬元、咨詢費(fèi)4萬元、水電費(fèi)13.2萬元、郵電費(fèi)18.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)11.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.2萬元、會(huì)議費(fèi)2.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元、勞務(wù)費(fèi)5.1萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)39.69萬元、福利費(fèi)49.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元、其他交通費(fèi)用45.86萬元、其他商品和服務(wù)支出149.79萬元。比上年減少37.77萬元，減少8.1％。減少原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，壓減部分費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2024年衛(wèi)生健康部門一般公共預(yù)算因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.4萬元，主要為：公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元；公車購置0元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元。比上年減少36.2萬元，減少68.8％。減少原因：壓減部分費(fèi)用，無購置車輛費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

衛(wèi)生健康部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，其中我委因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與去年持平。

衛(wèi)生健康部門公車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，比上年減少33.6萬元，減少76.2％。其中我委公車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年減少2萬元，下降25％，下降原因：應(yīng)財(cái)政要求，縮減公用支出，且目前疫情防控常態(tài)化，公車運(yùn)行相比去年相對(duì)減少。

公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元，比上年減少2.6萬元，下降30.5％。其中我委公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少1萬元，減少原因：?jiǎn)挝惶岣咝?，精?jiǎn)開支。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購預(yù)算19746.87萬元（委機(jī)關(guān)24.7萬元，所屬單位19722.17萬元），比上年減少35529.58萬元，減少64.3％。減少原因：　減少非必要支出，壓減部分費(fèi)用。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，本單位保有車輛共有57輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車1輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車21輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車12輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）117套。較2022年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車，資產(chǎn)變化原因如下：2023年醫(yī)療衛(wèi)生增加了設(shè)備。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市衛(wèi)生健康部門202年政府性基金預(yù)算支出為21萬元。項(xiàng)目支出21萬元，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出21萬元。

（七）2023年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

部門預(yù)算績(jī)效開展情況：2023年咸寧市衛(wèi)生健康部門項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：公立醫(yī)院取消藥品加成項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：2024年按時(shí)到位完成公立醫(yī)院取消藥品加成。

第五部分　名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。