咸寧市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院

2023年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分　主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2023年主要工作任務(wù)

第三部分2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2023年部門預(yù)算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職能

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1981年，是一所集醫(yī)療、科研、教學、急救、預(yù)防、保健等功能于一體，具有濃郁中醫(yī)特色的綜合性國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。單位的主要工作職責：（一）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)結(jié)合方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。（三）醫(yī)院堅持“傳承發(fā)展中醫(yī)藥、仁愛敬業(yè)為病人”的宗旨，秉承特色優(yōu)勢辦院、依法規(guī)范管院、質(zhì)量功能立院、服務(wù)需求興院、人才科技強院、品牌文化塑院的發(fā)展戰(zhàn)略、加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求。

（二）機構(gòu)設(shè)置

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院建筑面積3.02萬平方米，開放病床560張。醫(yī)院設(shè)置　26　個臨床科室、10個醫(yī)技科室和21個?？崎T診。擁有國家級中醫(yī)臨床重點?？?個、省級中醫(yī)臨床重點?？?　個、市級中醫(yī)臨床重點?？?個；湖北省名中醫(yī)6人、湖北省中醫(yī)學術(shù)繼承指導(dǎo)老師2人、“鄂南名中醫(yī)”2人、咸寧市名中醫(yī)　10人。

第二部分　　2023年主要工作任務(wù)

2023年，我院將圍繞“一條主線、四大中心、六項重點”，具體做好以下工作：

（一）圍繞一條主線。深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，聚焦醫(yī)院發(fā)展新動能，以醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)運營為契機，優(yōu)化資源配置，加快推進醫(yī)院快速發(fā)展。

（二）突出四大中心任務(wù)。一是進一步加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作。二是進一步完善疫情防控體系和機制建設(shè)，嚴格落實疫情防控各項制度與職責。三是進一步提升全院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，致力于為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。四是全力推進咸寧市第二醫(yī)院融合發(fā)展，推進醫(yī)療資源配置和重組，激發(fā)內(nèi)在活力，醫(yī)院軟硬件建設(shè)實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

（三）強化六項重點工作。一是強化支撐，推進學科建設(shè)快速發(fā)展。支持現(xiàn)有市級重點學科積極申報省級重點學科，支持內(nèi)、外科系統(tǒng)等初具條件的特色學科進一步拓展業(yè)務(wù)并積極申報市級重點學科，包括人才設(shè)備設(shè)施及新技術(shù)新項目的引進和開展。二是加強人才隊伍建設(shè)，以新院區(qū)建設(shè)為契機，引進高端緊缺人才甚至專業(yè)技術(shù)團隊，組織優(yōu)秀青年骨干到省級以上醫(yī)院進修培訓，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)和水平。三是加快推進醫(yī)院信息化建設(shè)。四是加大科研項目投入，持續(xù)完善科研獎勵政策。五是著力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強中西醫(yī)結(jié)合。六是加強干部隊伍建設(shè)，進一步優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，提升政治素養(yǎng)和管理水平。

第三部分　2023年部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表。（詳見附件）

（二）部門收入預(yù)算總表。（詳見附件）

（三）部門支出預(yù)算總表。（詳見附件）

（四）財政撥款收支總表。（詳見附件）

（五）一般公共預(yù)算支出情況表。（詳見附件）

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表。（詳見附件）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。（詳見附件）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表。（我單位無政府性基金支出情況）。（詳見附件）

第四部分2023年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2023年收入預(yù)算總額為33613.84萬元，比上年增加4734.38萬元，增加16.39％。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2325萬元，上級補助收入8280萬元，事業(yè)收入23008.84萬元。增加主要原因：2023年增加重點特色醫(yī)院項目和新院區(qū)完善功能項目收入。

2023年支出預(yù)算總額為33613.84萬元，比上年增加4734.38萬元，增加16.39％。其中：基本保障支出1818.05萬元；項目支出31795.79萬元。增加主要原因：2023年增加重點特色醫(yī)院項目和新院區(qū)完善功能項目支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政經(jīng)費為0，無變化。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費財政經(jīng)費為0，無變化。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，歷年來財政資金只預(yù)算在職在編職工部分人員經(jīng)費，我單位所有公用經(jīng)費和購買設(shè)備、藥品、耗材及日常開支收入預(yù)算都來源于事業(yè)收入預(yù)算，并都按規(guī)定程序和在規(guī)定采購目錄中進行政府采購。2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院申請政府采購計劃9464.69萬元，其中財政經(jīng)費為40萬元，采購金額比上年減少1926.54萬元，原因：2023年預(yù)計采購醫(yī)療設(shè)備所有減少。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明　

截至2022年12月31日，本單位保有車輛共有4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般業(yè)務(wù)（應(yīng)急）用車2輛、救護車2輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備18臺（套），單價100萬元以上設(shè)備16臺。較2022年初增加0臺領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出。

（七）2023年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2023年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院運營成本項目支出21503.37萬元，均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

第五部分　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指部門機關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指部門機關(guān)用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務(wù)的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。