咸寧市政府扶貧辦2021年部門預算

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咸寧市政府扶貧辦2021年部門預算情況

目　　錄

第一部分主要職責及機構設置

第二部分　2021年主要工作任務

第三部分　2021年部門預算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表

（六）一般公共預算基本支出表

（七）一般公共預算“三公”經費支出表

（八）政府性基金預算支出表

第四部分　2021年部門預算編制情況及說明

（一）預算收支安排及增減變化情況說明000

（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預算支出情況說明

（七）2021年部門預算績效情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　主要職責及機構設置

（一）主要職責

1．貫徹落實《中共湖北省委、湖北省人民政府關于進一步加強扶貧開發(fā)工作的決定》《湖北省農村扶貧條例》和《湖北省老區(qū)建設條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作的政策、措施，制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2．指導全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作，協(xié)調和促進解決扶貧開發(fā)和老區(qū)建設工作中的重大問題。

3．負責對財政扶貧資金、老區(qū)建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，負責扶貧開發(fā)項目庫的建設。

4．負責整村推進、產業(yè)化扶貧、“雨露計劃”、扶貧搬遷、老區(qū)建設和脫貧奔小康試點工作的組織實施和檢查督辦。

5．組織動員全社會開展扶貧濟困活動。

6．擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓規(guī)劃，組織指導老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移、農業(yè)實用技術培訓工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。

7．負責全市貧困現(xiàn)狀監(jiān)測和統(tǒng)計分析；組織實施對貧困

對象信息采集管理工作；負責扶貧開發(fā)政策與農村低保等制度的銜接工作。

8．承擔咸寧市扶貧攻堅領導小組辦公室的日常工作。

9．承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

市政府扶貧辦屬一級預算單位，內設4個科室：綜合科、開發(fā)指導科（法制辦）、社會扶貧科、考核督查科，沒有下屬單位，設有機關黨支部。

咸寧市政府扶貧辦總編制人數(shù)17人，其中：行政編制15人，工勤編制2人，在職實有人數(shù)17人（行政編制15人，工勤編制2人），退休人員5人。

第二部分　2021年主要工作任務

（一）全面總結脫貧攻堅經驗做法。召開脫貧攻堅總結表彰大會，對駐村工作隊及工作隊員、鄉(xiāng)村一線扶貧干部、行業(yè)部門扶貧干部、參與脫貧攻堅市場主體、奮力脫貧的貧困戶進行表彰嘉獎，講好咸寧扶貧脫貧故事。同時，組織各縣市區(qū)、市直各部門深入總結脫貧攻堅推進措施、典型做法、亮點經驗，建立全過程檔案。

（二）鞏固拓展脫貧攻堅成果。按照“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。一是鞏固“兩不愁三保障”，建立健全防止返貧的機制，開展常態(tài)化的監(jiān)測預警，對脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶，做到及時發(fā)現(xiàn)、快速響應、動態(tài)清零，并制定針對邊緣戶不發(fā)生新的貧困的政策措施，精準扶持，及早防范。二是采取有效措施穩(wěn)定和發(fā)展脫貧產業(yè)，以產業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果，把發(fā)展產業(yè)作為鞏固拓展脫貧攻堅成果的關鍵。三是進一步接續(xù)和拓展產業(yè)扶貧、教育扶貧、科技扶貧、消費扶貧、電商扶貧等行之有效的扶貧業(yè)態(tài)和模式，并使之常態(tài)化、制度化，發(fā)揮鞏固拓展成果的作用。四是切實防止發(fā)生規(guī)?；地毈F(xiàn)象，特別是切實加強防控因新冠肺炎疫情、自然災害等影響發(fā)生返貧。五是扎實推進“五基”行動，繼續(xù)完善集中安置點水、電、路、網(wǎng)等配套基礎設施，加強公共服務，發(fā)展社會事業(yè)，強化對易地扶貧搬遷脫貧人口的產業(yè)、就業(yè)幫扶，確保穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。六是千方百計開辟就業(yè)門路，拓展增收渠道，提高收入水平，持續(xù)突出“五扶”并舉，激勵和引導脫貧群眾用自己的雙手鞏固脫貧成果，創(chuàng)造更加美好生活。

（三）建立健全“有效銜接”的體制機制和政策。一是做好政策扶持銜接。認真落實五年過渡期政策，保持脫貧政策穩(wěn)定不變，接續(xù)推進脫貧地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展，建立健全農村低收入人口幫扶機制，把一些扶貧政策用于脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村振興。二是做好規(guī)劃銜接。統(tǒng)籌安排和規(guī)劃脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興的規(guī)劃，做到脫貧后精準鞏固、精準拓展、精準銜接。三是做好產業(yè)幫扶銜接。繼續(xù)加大對脫貧地區(qū)的產業(yè)扶持，補上技術、設施、營銷等短板，培育產業(yè)集群，實行產業(yè)聯(lián)動，促進產業(yè)提檔升級，并大力發(fā)展特色產業(yè)，推進“一村一品”、“一縣一業(yè)”，構建完整的產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈。四是做好就業(yè)幫扶銜接。加大脫貧人口職業(yè)技能培訓力度，推動就業(yè)技能、就業(yè)意愿、就業(yè)崗位精準對接，提高勞務組織化程度和就業(yè)穩(wěn)崗覆蓋面。五是做好基礎設施建設銜接。持續(xù)改善鄉(xiāng)村道路、水利、電力、通訊等生產生活條件和村容村貌，統(tǒng)籌做好脫貧地區(qū)和非貧困地區(qū)的防風險體制機制建設，切實加強農業(yè)農村防災減災基礎設施建設。

第三部分　2021年部門預算表

（一）部門收支總表。（另附表）

（二）部門收入總表。（另附表）

（三）部門支出總表。（另附表）

（四）財財政撥款收支總表。（另附表）

（五）一般公共預算支出表?！。砀奖恚?/p>

（六）一般公共預算基本支出表。?。砀奖恚?/p>

（七）一般公共預算“三公”經費支出表。（另附表）

（八）政府性基金預算支出情況說明?！。砀奖恚?/p>

第四部分　2021年部門預算編制情況及說明

1. 預算收支安排及增減變化情況說明。

   按照預算管理規(guī)定，咸寧市政府扶貧辦2021年部門預算的編制實行綜合預算制度，即所有收入和支出均納入部門預算管理。

   咸寧市政府扶貧辦2021年支出預算總額為7940.91萬元，2020年項目預算7196萬元，2021年項目預算7210萬元，比上年增加14萬元，　同比增加0.2％。

   2020年標準公用經費支出47.12萬元，2021年標準公用經費支出44.18萬元，比上年減少2.94萬元，同比減少6.24％。

   1．按功能分類。其中：社會保障和就業(yè)支出28.71萬元（2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.14萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.57萬元）；衛(wèi)生健康支出13.13萬元（2101101行政單位醫(yī)療10.77萬元，　2101103公務員醫(yī)療補助2.36萬元）；　農林水支出7871.23萬元（2130501行政運行（扶貧）293.23萬元，2130502一般行政管理事務（扶貧）358萬元，2130504農村基礎設施建設2388萬元，2130506社會發(fā)展4832萬元），住房保障支出27.84萬元（2210201住房公積金23.43萬元，2210202提租補貼4.41萬元）。

   2．按經濟分類。其中：社會保障和就業(yè)支出28.71萬元；衛(wèi)生健康支出13.13萬元；農林水支出7871.23萬元；住房保障支出27.84萬元。

   3．按支出內容分類。其中：

   （1）基本保障支出358.08萬元，主要用于：人員經費支出313.9萬元，標準公用經費支出44.18萬元。

   （2）項目支出7578萬元。主要用于鞏固脫貧攻堅成果和貧困地區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。

   （3）項目支出不可預見經費4.83萬元。

   咸寧市政府扶貧辦2021年政府性基金預算支出為0萬元。

   （二）機關運行經費安排及增減變化情況說明。

   咸寧市政府扶貧辦2021年機關運行經費預算44.18萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、電費0.5萬元　、郵電費1萬元、差旅費0.3萬元、因公出國（境）費用2萬元、維修（護）費1萬元、會議費1.56萬元、培訓費1萬元、公務接待費用1萬元、勞務費0.6萬元、工會經費2.39萬元、公務用車維護費4萬元、其他交通費用11.92萬、其他商品和服務支出12.91萬元，其他資本購置1萬元。占預算總額的0.56％，比上年減少2.12萬元，下降4.58％，下降原因：壓縮開支厲行節(jié)約原則。

   （三）“三公”經費安排及增減變化情況說明

   咸寧市政府扶貧辦2021年“三公”經費預算7萬元，占預算總額的0.09％，比上年減少9萬元，下降56.25％。下降原因：因公出國（境）預算費用減少。

   因公出國（境）費用2萬元，比上年減少4萬元，下降66.67％。下降原因：壓縮開支厲行節(jié)約原則。

   公務用車運行維護費4萬元，比上年增加0萬元。公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

   公務接待費1萬元，比上年減少5萬元，下降83.33％。下降原因：壓縮開支厲行節(jié)約原則。

   （四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

   咸寧市政府扶貧辦嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市年政府集中采購目錄及標準》有關規(guī)定，切實做到“應編盡編，應采盡采”。2021年，我單位政府采購預算20萬元，其中貨物類采購預算10萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算10萬元。比上年減少23.82萬元，下降原因：今年無大額貨物類采購。

   （五）國有資產占用及增減變化情況說明

   截至2020年12月31日，本單位保有車輛共有2輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車0臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備1套。無單價100萬元以上專用設備0套。較2020年初增加0臺領導干部用車。

   （六）政府性基金預算支出情況說明

   本單位無政府性基金支出。

   （七）2021年部門預算績效情況說明

   部門預算績效開展情況：2021年咸寧市政府扶貧辦部門項目支出7578萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。

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   第五部分　名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

   （二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

   （三）上年結余（轉）：指上年度結余轉入經費。

   （四）一般公共服務（類）行政運行（項）：指XX部門機關及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

   （五）一般公共服務（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

   （六）一般公共服務（類）機關服務（項）：指XX部門機關用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的項目支出。

   （七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

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