咸寧市水產(chǎn)局

咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)情況說(shuō)明

目 錄

第一部分 咸寧市水產(chǎn)局概況　　

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

三、部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

五、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

正文

第一部分  咸寧市水產(chǎn)局概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行《漁業(yè)法》及相關(guān)法律、法規(guī)，參與制訂地方性漁業(yè)規(guī)范性文件，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全市漁政隊(duì)伍建設(shè)及漁政船檢港監(jiān)管理。

2、宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)漁業(yè)生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，編制漁業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度指導(dǎo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中、短期漁業(yè)經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和漁情信息；負(fù)責(zé)指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；負(fù)責(zé)對(duì)苗種生產(chǎn)及良種引進(jìn)實(shí)行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)生產(chǎn)情況的調(diào)查研究、典型經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)；指導(dǎo)全市魚(yú)病防治，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)地認(rèn)定、地理標(biāo)志、健康示范場(chǎng)的申報(bào)、監(jiān)管和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)指導(dǎo)水產(chǎn)品加工發(fā)展、品牌培育、水產(chǎn)電子商務(wù)、休閑漁業(yè)發(fā)展、新型漁業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè);負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水產(chǎn)抗災(zāi)救災(zāi)工作。

3、負(fù)責(zé)做好全市水產(chǎn)科普工作；負(fù)責(zé)組織水產(chǎn)新品種、新技術(shù)、新模式的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)組織全市水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市漁業(yè)科技入戶工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)漁業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè)；負(fù)責(zé)漁業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)管和驗(yàn)收；組織確定全市水產(chǎn)市場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃，指導(dǎo)水產(chǎn)品流通。

4、負(fù)責(zé)承擔(dān)水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用證、漁業(yè)捕撈證、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可審批等工作職能；負(fù)責(zé)承擔(dān)漁政監(jiān)察和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；負(fù)責(zé)做好保護(hù)和改善漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及污染防治工作；負(fù)責(zé)做好全市水域范圍內(nèi)水生野生動(dòng)物的繁育和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市水生生物自然保護(hù)區(qū)的申報(bào)、管理等工作；組織開(kāi)展全市漁業(yè)資源增殖放流工作。

5、負(fù)責(zé)漁機(jī)漁具管理和組織漁業(yè)船舶檢驗(yàn)登記工作；負(fù)責(zé)漁港管理工作；負(fù)責(zé)漁業(yè)生產(chǎn)安全工作；負(fù)責(zé)漁業(yè)機(jī)動(dòng)漁船燃油補(bǔ)貼管理工作；負(fù)責(zé)組織漁船船員培訓(xùn)及考試發(fā)證工作。

6、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，咸寧市水產(chǎn)局部門(mén)預(yù)算為局機(jī)關(guān)預(yù)算。根據(jù)2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革后市政府及市農(nóng)業(yè)局核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及市編委批復(fù)的科室設(shè)置情況，納入2020年咸寧市水產(chǎn)局部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：

第二部分

咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年公共預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即市水產(chǎn)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入、社?；鸷蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。咸寧市水產(chǎn)局2020年收支總預(yù)算714.74萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政撥款收入444.13萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助95萬(wàn)元、社?；鹗杖?75.61萬(wàn)元。

二、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預(yù)算收入539.13萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政撥款收入444.13萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助95萬(wàn)元?！　?/p>

三、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

咸寧市水產(chǎn)局2020年支出預(yù)算539.13萬(wàn)元，其中：保障性支出418.13萬(wàn)元，占支出預(yù)算的77.56%；項(xiàng)目支出121萬(wàn)元，占支出預(yù)算的22.44%。

四、關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2020年部門(mén)預(yù)算中，基本保障性支出418.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員支出352.37萬(wàn)元（包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金單位部分），標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)65.76萬(wàn)元；項(xiàng)目支出121萬(wàn)元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、能力建設(shè)10萬(wàn)元、公共服務(wù)86萬(wàn)元、促進(jìn)發(fā)展類支出15萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款具體使用安排情況。2020年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為714.74萬(wàn)元,具體安排情況如下:

1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算527.98萬(wàn)元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、公積金、離休人員離休費(fèi)、提租補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)等。

2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算65.76萬(wàn)元。主要用于：局機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員車改、食堂等改革性補(bǔ)貼。

3、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。主要用于：機(jī)關(guān)辦公樓運(yùn)行維護(hù)（修）費(fèi)支出、水產(chǎn)品質(zhì)量安全。

4、能力建設(shè)類項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元。

5、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算86萬(wàn)元。主要用于落實(shí)長(zhǎng)江禁漁及漁業(yè)安全生產(chǎn)、水產(chǎn)苗種檢疫工作。

6、促進(jìn)發(fā)展類項(xiàng)目預(yù)算15萬(wàn)元。主要用于落實(shí)漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)及漁業(yè)資源保護(hù)及增殖放流工作。

五、預(yù)算收支增減變化及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

1、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年本單位收支預(yù)算為1658.58萬(wàn)元，主要為基本保障經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年收支總預(yù)算為714.74萬(wàn)元，與上年相比減少了132%，減少的主要為漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)及漁業(yè)資源保護(hù)項(xiàng)目和增殖放流資金。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排65.76萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2020年咸寧市水產(chǎn)局保有公務(wù)用車1臺(tái)，為應(yīng)急保障用車。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；無(wú)單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，各項(xiàng)目均設(shè)置了長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和年度目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)嚴(yán)格按照三級(jí)指標(biāo)設(shè)置的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。

 第三部分   關(guān)于咸寧市水產(chǎn)局2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況及增減變動(dòng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。

3.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

4.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第五部分 咸寧市水產(chǎn)局2020年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）