咸寧市房地產(chǎn)管理局

2019年咸寧市房管局部門預算公開的情況說明?

目???錄

一、部門基本概況

（一）主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（二）人員及編制情況

二、2019年工作任務(wù)

三、財政預算收支總體情況

（一）2019年預算收入情況說明

（二）2019年預算支出情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、政府采購預算情況

七、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、項目預算的績效目標預算績效情況說明

十、名詞解釋

十一、2019年部門預算公開表

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表（按功能科目到項級）

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

(六)一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

(七)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

(八)政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

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根據(jù)咸財預發(fā)[ 2019 ] 25號文件《關(guān)于批復2019年部門預算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2019年部門預算具體情況說明如下：

一、?部門基本概況

（一）?主要職責及機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市政府編辦的“三定方案”中規(guī)定，我局是主管全市房地產(chǎn)業(yè)的職能部門，依照法律行政法規(guī)，對全市房地產(chǎn)業(yè)實施統(tǒng)一管理，承擔市人民政府房地產(chǎn)管理的目標和任務(wù)，制定和組織實施全市房地產(chǎn)管理的政策、法規(guī)和具體措施，促進全市房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。其主要職能有：　　

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市頒發(fā)的有關(guān)房地產(chǎn)方面的方針、政策、法規(guī)、制定本市房地產(chǎn)管理的有關(guān)細則和辦法，并組織貫徹實施?！　?/p>

2、負責本市城鎮(zhèn)房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理，負責本市房地產(chǎn)測繪、信息及檔案管理，負責落實各類房屋政策。

3、負責本市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃、交易市場管理和房地產(chǎn)價格評估工作。負責房地產(chǎn)中介組織的行業(yè)管理?！　?/p>

4、負責征收管理，房地產(chǎn)開發(fā)管理，審批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，管理商品房預售，歸口物業(yè)管理。

5、負責房屋安全鑒定，危舊房改造、經(jīng)濟房建設(shè)和白蟻防治。

根據(jù)上述職責，局機關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能科室:辦公室、產(chǎn)權(quán)與市場管理科、住房保障科、綜合開發(fā)科、物業(yè)管理科。下屬四個事業(yè)單位：咸安分局、房屋安全鑒定所、白蟻防治所、房屋權(quán)屬與交易發(fā)證中心。四個二級單位中房屋權(quán)屬與交易發(fā)證中心資金未納入市財政部門預算管理范圍，這次預算公開只是指局機關(guān)及其他三家單位。

（二）?人員及編制情況

我局總編制為107人，實有人數(shù)為68人。其中：局機關(guān)是參公單位，編制數(shù)20名，實有人數(shù)14人。咸安分局是公益一類事業(yè)單位，編制15名，實有人數(shù)11人。房屋安全鑒定所是公益一類事業(yè)單位，編制6名，實有人數(shù)4人。白蟻防治所單位性質(zhì)目前待定，編制8名，實有人數(shù)7人。房屋權(quán)屬登記交易發(fā)證中心單位性質(zhì)情況待定，編制58名，實有人數(shù)32人。

二、2019年工作任務(wù)

（一）以提升品質(zhì)強預期為第一動能。在品質(zhì)上下功夫，充分利用高鐵、城鐵、高速、國道、長江干流的區(qū)域優(yōu)勢，通過提升房地產(chǎn)品質(zhì)，打造“半小時生活圈”；在平臺上做文章，利用政府搭建的“想在咸寧有個家”的特色平臺，吸納優(yōu)秀人才，匯聚一流企業(yè)，展示宜居環(huán)境；在特色上增亮點，利用“桂香、竹翠、泉溫”和九宮、赤壁的生態(tài)、旅游資源，挖潛提升和打造一批旅游地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)、特色民宿等亮點精品。

（二）以統(tǒng)籌供應控節(jié)奏為第一任務(wù)。今年以來市場土地、住宅產(chǎn)品供應量果斷從緊，棚改強力推進，市場宣傳把握精準發(fā)力，房企維穩(wěn)精準發(fā)力，優(yōu)惠政策精準發(fā)力，對去庫存和讓房價走向合理區(qū)間起到了重要作用，達到了預期的理想效果。2019年應根據(jù)市場變化，強化各職能部門密切配合，通力合作，切實穩(wěn)控房地產(chǎn)市場節(jié)奏，2019年統(tǒng)籌考慮住宅產(chǎn)品新增供應保持在170萬m2左右，去化周期控制在10個月左右。

（三）以住有所居強保障為第一目標。一是把公租房管理做細做精。圍繞“只要在咸寧創(chuàng)業(yè)就業(yè)，就能在咸寧安居樂業(yè)”這一主旨，加快保障性住房供應，加強服務(wù)管理。

1、做細供需評估，爭取房源支持。從目前城區(qū)情況看，去年輪候?qū)ο?8戶，今年新增申請217戶，共有315戶需要提供住房保障。考慮以后城鎮(zhèn)化、棚改需求，大學生新就業(yè)，進城務(wù)工，人才房需求，以及房地產(chǎn)健康發(fā)展等因素綜合平衡，我市若按5%的比例配建公租房，若年均銷售100萬㎡，配建5萬㎡，約1000套，可確保滿足未來1——2年的公租房需求。

2、做好匯報溝通，爭取政府支持。全省公租房購買服務(wù)專題會議后，我市及時將全省政府購買公租房運營管理服務(wù)試點工作布置會的會議精神和《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財政部關(guān)于印發(fā)推行政府購買公租房運營管理服務(wù)試點方案的通知》（建保[2018]92號）的文件精神向市政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導做了專題匯報。并召集各縣市區(qū)住房保障部門和市財政局、市城發(fā)集團、高新區(qū)等市直相關(guān)單位召開了專題會議，形成了專題報告上報市政府。

3、做強示范小區(qū)，爭取群眾支持。以咸寧“七讓里”公租房小區(qū)創(chuàng)建為抓手，把習近平總書記在十九大“幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶”重要講話在我市落地生根。一是會同高新區(qū)、市城發(fā)集團、市財政局、市社保局、市衛(wèi)計委、市教委、市民政局、咸安區(qū)三大辦事處、社區(qū)居委會等部門，齊抓共管，齊心協(xié)力，把咸寧公租房小區(qū)建成幸福小區(qū)、人民樂園。二是完成初步創(chuàng)建構(gòu)想，結(jié)合咸寧實際，擬定南苑小區(qū)公租房特色文化定位為“七個讓”：讓群眾住在城里（住有所居）；讓支部建在區(qū)里（弱有所扶）；讓老人養(yǎng)在院里（老有所養(yǎng)）；讓工資發(fā)在卡里（勞有所得）；讓病床設(shè)在家里（病有所醫(yī)）；讓幼兒托在所里（幼有所育）；讓學生走進校里（學有所教）。以黨建引領(lǐng)、文化傳承、紅色物業(yè)、和諧共建、人民福祉等5大板塊為架構(gòu)，撥付專項資金，著力打造咸寧“七讓里”公租房示范小區(qū)，總結(jié)推廣后在全市復制，全面鋪開，真正讓公租房小區(qū)里的群眾獲得感、滿意度、幸福指數(shù)明顯增強。三是把棚戶區(qū)改造做強做優(yōu)。經(jīng)市縣兩級多次調(diào)查摸底和市棚改例會多次征求意見、研究討論，初步擬定2019年我市棚改工作重點放在“補短板、補基礎(chǔ)、固臺賬”上，原則上不再新申報棚改計劃。①規(guī)劃先行，科學申報。提前摸排、梳理、篩選，確保項目成熟，對不符合要求的項目一律不予申報。②盡力而為，量力而行。對確有需求，群眾要求強烈的片區(qū)，嚴格按照“七個嚴禁”的要求，嚴格按照確定棚改范圍和標準，對標調(diào)焦，建檔立卡，查漏補缺，一戶一檔，一戶一卡，做足財政能力評估和落實資金后，按照“先啟動，先實施，再申報”的原則，逐步分期納入國家棚改計劃。③依法依規(guī)，控制成本。項目申報過程中，確保點線面相結(jié)合，努力實現(xiàn)市域范圍內(nèi)棚改資金總體平衡。力爭通過一年左右的時間，全面提升我市質(zhì)效和棚改普惠水平。

（四）以因區(qū)施策強物業(yè)為第一課題。建立主管部門行業(yè)指導，社區(qū)具體負責，各部門協(xié)同配合的物業(yè)管理機制；建立物業(yè)企業(yè)等級評定、服務(wù)標準和服務(wù)質(zhì)量第三方評估機制；通過探索質(zhì)保金考核、補貼引導、業(yè)主代表會議等制度，破解服務(wù)難題，形成長效機制。

（五）以租購并舉建體系為第一使命。培育市場供應主體，發(fā)展住房租賃企業(yè)，支持和規(guī)范個人出租住房；加大租賃性住房供給，提升租售比例；鼓勵住房租賃消費，完善住房租賃支持政策；鼓勵新建租賃住房，允許改建房屋用于租賃；加大政策支持，給予稅收優(yōu)惠；健全法規(guī)制度，加強行業(yè)管理。

（六）以三抓一優(yōu)強服務(wù)為第一擔當。圍繞市委市政府“三抓一優(yōu)”的部署,以優(yōu)化、細化“放管服”改革為抓手，以讓群眾“最多跑一次”為切入點，著力標準化建設(shè)，設(shè)計搭建覆蓋服務(wù)全過程的標準體系框架，促進服務(wù)質(zhì)量提升；著力提升保障能力，讓全體人民住有所居，體面生活；著力推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，延伸行業(yè)服務(wù)觸角，變“群眾跑腿”為“數(shù)據(jù)跑腿”。

三、2019年財政預算收支總體情況說明

由于二級單位的預算單獨下達，后面所講的經(jīng)費支出只是指局機關(guān)的經(jīng)費情況。2019年經(jīng)費支出主要用于人員經(jīng)費保障支出、維護辦公正常支出以及為了開展業(yè)務(wù)而設(shè)立的項目支出三個方面。

（一）部門預算收入情況說明

今年預算安排總收入為58909.19萬元，其中：財政撥款收入1350.44萬元，政府性基金撥款57000萬元，社?；鸢才?2.43萬元（主要用于安排退休人員經(jīng)費支出），上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金516.32萬元。

2018年總收入為12439.46萬元，其中：財政撥款收入4370.49萬元，比2019年的1350.44萬元，增加了3020.05萬元；政府性基金撥款8028萬元，比2019年的57000萬元，減少了48972萬元；社?；饟芸?0.97萬元，比2019年的42.43萬元，下降了1.46萬元。2018年總收入同比2019年的58909.19萬元，2019年增加了46469.73萬元，增長幅度為373.57%。

2019年的收入增長主要體現(xiàn)在政府性基金撥款力度加大，這部分資金主要用于棚戶區(qū)改造的政府購買服務(wù)，增加了48972萬元。

（二）部門預算支出情況說明

2019年預算總支出為58909.19萬元，其中：基本支出307.87萬元，項目支出58601.32萬元。基本支出包括人員經(jīng)費支出266.18萬元，同比2018年的301.79萬元，下降了35.61萬元，下降幅度為11.8%；標準公用支出41.69萬元，同比2018年的46.96萬元，下降了5.27萬元，下降幅度為11.22%。項目支出包括能力建設(shè)項目880.8萬元，公共服務(wù)項目194.2萬元，促進發(fā)展項目57526.32萬元。（詳情見部門收支總表及支出總表）

財政撥款收入安排基本支出265.44萬元，項目支出58085萬元，合計安排58350.44萬元。社保資金安排人員支出42.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項目支出516.32萬元。

按功能科目到項級細分，本年支出58909.19萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.84萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.73萬元，用于職工的職業(yè)年金繳費支出；行政運行308.78萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及相關(guān)業(yè)務(wù)支出，保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作；征地和拆遷補償支出57516.32萬元，主要用于棚戶區(qū)改造工作中對相關(guān)片區(qū)的人員安置及貨幣化補償支出；棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費支出30萬元，主要用于棚戶區(qū)改造辦公所需經(jīng)費；公共租賃住房支出1000萬元元，主要用于公租房管理及維修支出；住房公積金18.46萬元，提租補貼4.19萬元，主要用于住房公積金補貼和住房補貼。

項目支出的主要內(nèi)容如下：

（一）?房地產(chǎn)市場宣傳經(jīng)費 ?5萬元

（二）?全市房地產(chǎn)市場維穩(wěn)經(jīng)費 ???20萬元

（三）?全市住房保障工作及月度督查經(jīng)費 ???5萬元

（四）?法律顧問費 ???5萬元

（五）?辦公樓運行維護支出 ???10萬元

（六）?棚戶區(qū)改造及城區(qū)整治工作經(jīng)費 ???30萬元

（七）?公租房管理費用 ???149.2萬元

（八）?公租房大型公共設(shè)施維修基金 ????850.8萬元

（九）?政府購買服務(wù)（棚戶區(qū)改造） ???57516.32萬元

2018年預算總支出為12439.46萬元，2019年比2018年預算增加46469.73萬元，其中基本支出同比2018年預算數(shù)326.46萬元下降了13.32萬元，主要是人員有所減少。項目支出同比2018年預算數(shù)12113萬元增加了46488.32萬元，其中：增加了公租房管理149.2萬元，公租房維修費用850.8萬元，政府購買服務(wù)比去年增加了48972萬元，去年結(jié)轉(zhuǎn)的棚戶區(qū)改造項目資金516.32萬元。

本年度預算資金主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展后勤保障、干部職工人員工資保險、公共服務(wù)項目（房地產(chǎn)市場宣傳經(jīng)費、辦公樓維護及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費）、能力建設(shè)項目（物業(yè)管理、房地產(chǎn)市場維穩(wěn)及公租房維修）及促進發(fā)展項目（法律顧問、住房保障及棚戶區(qū)改造）組成。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費總額為41.69萬元，比2018年的46.96萬元下降了5.27萬元，下降幅度為11.22%。其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、辦公水費0.9萬元、郵電費3萬元、差旅費用2.5萬元、維修費0.8萬元、勞務(wù)費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費1.5萬元、工會經(jīng)費2.18萬元、車輛補助10.45萬元及其他商品服務(wù)支出10.26萬元。

其他商品服務(wù)支出里面包括單位職工的食堂補助支出9.12萬元，剩余的就是1.14萬元的機關(guān)運行支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

今年的財政撥款“三公”經(jīng)費總數(shù)為7.1萬元，2018年預算經(jīng)費為7.5萬元，今年略有下降。主要是去年安排的因公出國費用沒有使用，因此今年預算只安排了0.6萬元，較去年的1萬元下降了0.4萬元的預算支出。

項目支出的棚戶區(qū)改造預算經(jīng)費中安排了3萬元的公務(wù)接待費用及3萬元的公車費用，這不屬于我局正常的行政運行開支范圍。（詳情見“三公”經(jīng)費明細表和項目支出明細表）?

(一)因公出國公務(wù)費：2018年預算安排數(shù)為1萬元，2019年預算安排0.6萬元經(jīng)費支出，下降率為40%。

（二）公務(wù)招待費：2019年年初預算安排2.5萬元，與去年持平。棚改工作項目經(jīng)費中預算安排了3萬元的招待費，其賬目單獨核算，未在我單位賬目中列支。

（三）公務(wù)用車運行費：2018年預算安排4萬元，今年預算金額與去年持平。棚改工作經(jīng)費項目中安排了3萬元的公車運行費，其賬目單獨核算，未在我單位賬目中列支。

（四）公務(wù)用車購置費：2018年預算安排0萬元，2019年預算安排0萬元，單位無公務(wù)用車購置預算安排。

六、政府采購預算情況

本部門2019年度政府采購支出總額57884萬元，其中：政府采購貨物支出2.6萬元，服務(wù)支出881.4萬元，政府購買服務(wù)支出57000萬元（用于征地和拆遷補償支出項目，由城投公司負責該項工作的實施，我單位只負責資金的撥付）。

七、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

2019年按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，市房產(chǎn)局繼續(xù)保留1臺公務(wù)用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

2019年政府性基金安排征地和拆遷補償支出57000萬元，這是政府購買服務(wù)用于棚戶區(qū)改造支出的資金。

九、項目預算的績效目標預算績效情況說明

單位所列2019年預算項目中只有三個項目屬于納入績效目標管理的范圍，一個是公租房項目1000萬元，一個是棚戶區(qū)改造項目57000萬元，還有一個是棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費30萬元。其他項目的金額都沒有達到20萬元以上，沒能列入績效目標的管理范圍。

公租房項目分為兩個子項目：一個是公租房管理費用149.2萬元，另一個是公租房大型公共設(shè)施維修基金850.8萬元。2019年的年度績效目標為：合理分配公租房資源，及時發(fā)現(xiàn)并處理公租房租戶入住過程中出現(xiàn)的問題，樹立良好的公眾形象。

棚戶區(qū)改造項目的2019年度績效目標：按照各棚改項目工期時間要求，完成剩余片區(qū)拆遷及貨幣化安置。

棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費的2019年度績效目標：加強棚改政策宣傳、對三大實施主體的完成任務(wù)情況進行督辦考核，定期召開棚改工作會議，資金使用初核和調(diào)度以及日常工作情況匯報等，研究申報2019年市本級棚改任務(wù)，全面完成當年棚改任務(wù)。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（五）因公出國境費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（七）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車及執(zhí)勤用車，本部門主要是指一般公務(wù)用車。

（八）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：市房產(chǎn)局2019年預算公開表.xls

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2019年2月25日