- 索 引 號：011336909/2018-00810
- 文 號： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年02月18日
- 名 稱：梓山湖生態(tài)科技新城管理委員會(huì)
梓山湖生態(tài)科技新城管理委員會(huì)
湖北咸寧梓山湖生態(tài)科技新城管理委員會(huì)(梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部辦公室）2018年部門預(yù)算公開說明
一、基本情況
(一)部門主要職能
根據(jù)相關(guān)文件精神，梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部辦公室負(fù)責(zé)梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)（以下簡稱示范區(qū)）建設(shè)指揮部的日常工作。主要包括：負(fù)責(zé)示范區(qū)項(xiàng)目招商引資，協(xié)調(diào)落戶示范區(qū)項(xiàng)目的征地、拆遷、安置、控違、維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)示范區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理、土地管理、項(xiàng)目建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)示范區(qū)內(nèi)土地招拍掛工作；負(fù)責(zé)示范區(qū)城市管理和已建成市政道路、園林、環(huán)衛(wèi)、電力、燃?xì)?、供水、路燈、交通秩序等的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)示范區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的行政報(bào)批等工作。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
2011年7月，市編辦下發(fā)《關(guān)于湖北咸寧梓山湖生態(tài)科技新城管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（咸編發(fā)〔2011〕23號），梓山湖新城管委會(huì)負(fù)責(zé)新城規(guī)劃范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)事務(wù)，包括城區(qū)規(guī)劃、土地、招商、地產(chǎn)開發(fā)等。核定梓山湖新城管委會(huì)為正縣級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)正科級部室4個(gè)，分別為辦公室、綜合管理部、招商發(fā)展部、協(xié)調(diào)服務(wù)部。
2017年5月，市編委下發(fā)《關(guān)于撤銷湖北咸寧梓山湖生態(tài)科技新城管理委員會(huì)的通知》咸編文[2017]54號；2017年9月市人民政府辦公室《關(guān)于成立梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部的通知》咸政辦函[2017]71號文件。
(三)部門人員構(gòu)成
市編辦核定梓山湖新城管理委員會(huì)全額撥款事業(yè)編制16名，工勤編制2名，其中主任1名（正縣），副主任2名（副縣），紀(jì)工委書記1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。目前，梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部辦公室在編干部7人（其中副縣級干部1名，正科級干部3名，副科級干部2名，科員1名），“以錢養(yǎng)事”人員18名，聘用人員3名，共計(jì)28人。
二、收支預(yù)算情況
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經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 2018年度部門預(yù)算總收入21149.41萬元，按功能分類科目，一般公共預(yù)算撥款332.41萬元，政府性基金撥款20817萬元。
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經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，梓山湖大健康產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)指揮部辦公室2018年部門預(yù)算總支出21149.41萬元。
1.按照支出功能分類科目，一般公共服務(wù)支出：332.41萬元，政府性基金預(yù)算支出20817萬元。
2.按照支出經(jīng)濟(jì)科目分類：1.基本保障支出：248.72萬元主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出：221.88萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出：26.84萬元；2.項(xiàng)目支出：20897萬元，主要用于促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目：20897萬元。3.項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi)：3.69萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)說明
2018年部門財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.2萬元，其中：
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無變化。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，2017年預(yù)算4萬，無變化。
(三)公務(wù)接待費(fèi)用1.2萬元。2017年公務(wù)接待1.2萬元，我單位將嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)單位內(nèi)部管理。
| 部門收支總表 | |||
| ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | 一、基本保障支出 | 248.72 |
| ??? 本級一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | ???? 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 221.88 |
| ?????? 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 332.41 | ???? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 26.84 |
| ?????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 20,897.00 | |
| ??? 上級補(bǔ)助 | ???? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
| ??? 一般債券 | ???? 能力建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 20,817.00 | ???? 公共服務(wù)項(xiàng)目 | |
| ??? 本級基金 | 20,817.00 | ???? 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 20,897.00 |
| ??? 上級基金 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 3.69 | |
| ??? 專項(xiàng)債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 三、社?；饟芸?/td> | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 六、上繳上級支出 | ||
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
| 六、事業(yè)收入 | |||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 八、附屬單位上繳收入 | |||
| 九、往來收入 | |||
| 十、其他收入 | |||
| 十一、融資借款 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 21,149.41 | 本年支出合計(jì)： | 21,149.41 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| ??? 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 其他結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì)： | 21,149.41 | 支出總計(jì) | 21,149.41 |
| 備注：本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金 | ? | ? | |
?
| 部門收入總表 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級基金 | 上級基金 | 專項(xiàng)債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計(jì) | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 | |||||||||||||||||||
| 809 | 梓山湖新城管委會(huì) | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||||||||||
| ? 809001 | ? 梓山湖新城管委會(huì) | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||||||||||
| 部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)級） | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | |||||||
| 809 | 梓山湖新城管委會(huì) | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | ||||||
| ? 809001 | ? 梓山湖新城管委會(huì) | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | ||||||
| ??? 201 | ??? 一般公共服務(wù)支出 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
| ????? 20103 | ????? 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
| ??????? 2010302 | ??????? 一般行政管理事務(wù) | 3.69 | 3.69 | |||||||||||
| ??????? 2010399 | ??????? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 222.27 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | |||||||||
| ??? 208 | ??? 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
| ????? 20805 | ????? 行政事業(yè)單位離退休 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
| ??????? 2080505 | ??????? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||
| ??????? 2080506 | ??????? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||
| ??? 212 | ??? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20,897.00 | 20,897.00 | 20,897.00 | ||||||||||
| ????? 21201 | ????? 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| ??????? 2120102 | ??????? 一般行政管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| ????? 21202 | ????? 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| ??????? 2120201 | ??????? 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| ????? 21208 | ????? 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ??????? 2120802 | ??????? 土地開發(fā)支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ??? 221 | ??? 住房保障支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
| ????? 22102 | ????? 住房改革支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
| ??????? 2210201 | ??????? 住房公積金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||
| ??????? 2210202 | ??????? 提租補(bǔ)貼 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | 一、基本支出 | 248.72 |
| ??? 本級一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | ???? 人員支出 | 221.88 |
| ?????? 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 332.41 | ???? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 26.84 |
| ?????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 20,897.00 | |
| ??? 上級補(bǔ)助 | ???? 能力建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 20,817.00 | ???? 公共服務(wù)項(xiàng)目 | |
| ??? 本級基金 | 20,817.00 | ???? 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 20,897.00 |
| ??? 上級基金 | ???? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
| 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 3.69 | ||
| ? | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、上繳上級支出 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 21,149.41 | 本年支出合計(jì)： | 21,149.41 |
| 收入總計(jì)： | 21,149.41 | 支出總計(jì) | 21,149.41 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級） | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | |||||||
| 809 | 梓山湖新城管委會(huì) | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | ||||||
| ? 809001 | ? 梓山湖新城管委會(huì) | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | ||||||
| ??? 201 | ??? 一般公共服務(wù)支出 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
| ????? 20103 | ????? 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
| ??????? 2010302 | ??????? 一般行政管理事務(wù) | 3.69 | 3.69 | |||||||||||
| ??????? 2010399 | ??????? 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 222.27 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | |||||||||
| ??? 208 | ??? 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
| ????? 20805 | ????? 行政事業(yè)單位離退休 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
| ??????? 2080505 | ??????? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||
| ??????? 2080506 | ??????? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||
| ??? 212 | ??? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
| ????? 21201 | ????? 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| ??????? 2120102 | ??????? 一般行政管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| ????? 21202 | ????? 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| ??????? 2120201 | ??????? 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| ????? 21208 | ????? 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||||||||||||
| ??????? 2120802 | ??????? 土地開發(fā)支出 | |||||||||||||
| ??? 221 | ??? 住房保障支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
| ????? 22102 | ????? 住房改革支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
| ??????? 2210201 | ??????? 住房公積金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||
| ??????? 2210202 | ??????? 提租補(bǔ)貼 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級） | ||
| ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) |
| ** | ** | 1 |
| 合計(jì) | 248.72 | |
| 809 | 梓山湖新城管委會(huì) | 248.72 |
| ? 809001 | ? 梓山湖新城管委會(huì) | 248.72 |
| ???? | ???? | |
| ?????? | ?????? | |
| ??? 301 | ??? 工資福利支出 | 221.85 |
| ????? 30101 | ????? 基本工資 | 26.40 |
| ????? 30102 | ????? 津貼補(bǔ)貼 | 17.28 |
| ????? 30103 | ????? 獎(jiǎng)金 | 22.03 |
| ????? 30107 | ????? 績效工資 | 4.49 |
| ????? 30108 | ????? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.01 |
| ????? 30109 | ????? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 4.41 |
| ????? 30110 | ????? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.41 |
| ????? 30111 | ????? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.82 |
| ????? 30112 | ????? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.28 |
| ????? 30113 | ????? 住房公積金 | 9.05 |
| ????? 30198 | ????? 301工資福利支出 | |
| ????? 30199 | ????? 其他工資福利支出 | 121.67 |
| ??? 302 | ??? 商品和服務(wù)支出 | 26.84 |
| ????? 30201 | ????? 辦公費(fèi) | 3.00 |
| ????? 30202 | ????? 印刷費(fèi) | |
| ????? 30203 | ????? 咨詢費(fèi) | |
| ????? 30204 | ????? 手續(xù)費(fèi) | 0.05 |
| ????? 30205 | ????? 水費(fèi) | 0.09 |
| ????? 30206 | ????? 電費(fèi) | 4.00 |
| ????? 30207 | ????? 郵電費(fèi) | 2.00 |
| ????? 30208 | ????? 取暖費(fèi) | |
| ????? 30209 | ????? 物業(yè)管理費(fèi) | |
| ????? 30211 | ????? 差旅費(fèi) | |
| ????? 30212 | ????? 因公出國(境)費(fèi)用 | |
| ????? 30213 | ????? 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| ????? 30214 | ????? 租賃費(fèi) | |
| ????? 30215 | ????? 會(huì)議費(fèi) | |
| ????? 30216 | ????? 培訓(xùn)費(fèi) | |
| ????? 30217 | ????? 公務(wù)接待費(fèi) | 1.20 |
| ????? 30218 | ????? 專用材料費(fèi) | |
| ????? 30224 | ????? 被裝購置費(fèi) | |
| ????? 30225 | ????? 專用燃料費(fèi) | |
| ????? 30226 | ????? 勞務(wù)費(fèi) | |
| ????? 30227 | ????? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| ????? 30228 | ????? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.10 |
| ????? 30229 | ????? 福利費(fèi) | |
| ????? 30231 | ????? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
| ????? 30239 | ????? 其他交通費(fèi)用 | 5.21 |
| ????? 30240 | ????? 稅金及附加費(fèi)用 | |
| ????? 30298 | ????? 302商品和服務(wù)支出（其他） | |
| ????? 30299 | ????? 其他商品和服務(wù)支出 | 6.19 |
| ??? 303 | ??? 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.03 |
| ????? 30309 | ????? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.03 |
| ??? 399 | ??? 其他支出 | |
| ????? 39998 | ????? 399其他支出 | |
| ????? 39999 | ????? 其他支出 | |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| ? | 單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 5.20 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 1.20 |
| 3.公務(wù)用車費(fèi) | 4.00 |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
| ????? 公務(wù)用車購置 | |
| ? | 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級） | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | |||||||||||
| 809 | 梓山湖新城管委會(huì) | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ? 809001 | ? 梓山湖新城管委會(huì) | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ??? 212 | ??? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ????? 21208 | ????? 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| ??????? 2120802 | ??????? 土地開發(fā)支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | 一、基本保障支出 | 248.72 |
| ??? 本級一般公共預(yù)算撥款 | 332.41 | ???? 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 221.88 |
| ?????? 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 332.41 | ???? 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 26.84 |
| ?????? 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項(xiàng)目支出 | 20,897.00 | |
| ??? 上級補(bǔ)助 | ???? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | ||
| ??? 一般債券 | ???? 能力建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 二、政府性基金撥款 | 20,817.00 | ???? 公共服務(wù)項(xiàng)目 | |
| ??? 本級基金 | 20,817.00 | ???? 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 20,897.00 |
| ??? 上級基金 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見費(fèi) | 3.69 | |
| ??? 專項(xiàng)債券 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 三、社?；饟芸?/td> | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 六、上繳上級支出 | ||
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
| 六、事業(yè)收入 | |||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 八、附屬單位上繳收入 | |||
| 九、往來收入 | |||
| 十、其他收入 | |||
| 十一、融資借款 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 21,149.41 | 本年支出合計(jì)： | 21,149.41 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| ??? 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| ??? 其他結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì)： | 21,149.41 | 支出總計(jì) | 21,149.41 |
