- 索 引 號：011336909/2018-00803
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年02月18日
- 名 稱：咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局
咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局
關(guān)于咸寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門
預(yù)算公開情況說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門概況
三、年度主要任務(wù)
四、2018年預(yù)算情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
六、政府采購支出情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
八、國有資產(chǎn)占用預(yù)算情況說明
九、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
附：專業(yè)名詞解釋
按照市財政局關(guān)要求部門預(yù)算公開的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部門預(yù)算公開情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
1、宣傳貫徹并組織實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《測繪法》等國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)測繪的地方規(guī)范性文件；2、參與本市行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃的編制（修編）；具體負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)近期建設(shè)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制（修編）、評審、管理和實施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；協(xié)調(diào)各項專業(yè)規(guī)劃的編制（修編）、管理；3、負責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實施；4、負責(zé)全市規(guī)劃編制、測繪單位的資質(zhì)管理和行業(yè)管理，擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；5、參與本市行政區(qū)域內(nèi)國土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地開發(fā)利用規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、環(huán)境綜合整治規(guī)劃、城市抗震防災(zāi)規(guī)劃、人防工程建設(shè)（利用）規(guī)劃等的編制（修編）工作；承擔(dān)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃審查報批和保護監(jiān)督的有關(guān)工作；6、參與全市大、中型項目的可行性論證；負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的選址、定點；負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大、中型建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、建筑工程規(guī)劃設(shè)計方案招標、審查；7、負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)國有土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理；負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市規(guī)劃“一書兩證”的管理，依法核發(fā)“建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證”；8、負責(zé)組織和監(jiān)督城鄉(xiāng)規(guī)劃法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行，擬訂和報批地方性規(guī)范性文件，檢查、監(jiān)督本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施和城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)工程項目的驗線、竣工驗收，負責(zé)查處城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃許可項目違法建設(shè)行為；9、負責(zé)本城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重要城市雕塑、景觀規(guī)劃設(shè)計，城市地下空房間開發(fā)利用，重要區(qū)域（地段）街景建筑裝飾規(guī)劃設(shè)計的管理；10、負責(zé)城市測繪（包括數(shù)字城市的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)庫）計劃編制和組織實施；負責(zé)本城市測繪基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的更新和管理；負責(zé)全市基礎(chǔ)測繪資料檔案的收集和管理，對城市基礎(chǔ)測繪成果提供有償使用；指導(dǎo)、監(jiān)督各類測繪成果的管理，監(jiān)督實施測繪成果的匯交、測繪成果資料的保密安全；負責(zé)組織實施“數(shù)字咸寧”地理空間框架建設(shè)工作；承擔(dān)規(guī)范市域內(nèi)測繪市場秩序的責(zé)任，依法查處違反《測繪法》的違法行為；承擔(dān)本市行政區(qū)域內(nèi)地圖管理的責(zé)任，監(jiān)督管理本市地圖市場，承辦地圖編制管理有關(guān)工作，審查向社會公開的地圖、管理并審核地名在地圖上的表示；依法指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)測繪業(yè)務(wù)的招標、投標；負責(zé)全市測量標志的管理，會同有關(guān)部門組織測繪技術(shù)人員的職稱評審和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；11、負責(zé)本市規(guī)劃區(qū)內(nèi)工程測量、城鎮(zhèn)規(guī)劃定線與拔地釘樁、控制測量、地形圖測量、線路工程測量、市政工程測量工作，并提供各類基礎(chǔ)地理信息；12、負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)測繪檔案的管理；負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)測繪行業(yè)新技術(shù)的研究、推廣和應(yīng)用工作，組織專業(yè)培訓(xùn)；13、指導(dǎo)縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃編制（修編）和管理工作；按照城鄉(xiāng)規(guī)劃分級審批的有關(guān)規(guī)定，代表政府組織或參與縣（市）人民政府所在地城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃和重點區(qū)域詳細規(guī)劃的審查；14、負責(zé)管理本市所轄縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃行政許可案件的復(fù)議工作；15、負責(zé)城市規(guī)劃委員會及其專業(yè)委員會的日常事務(wù)性工作；16、加強為規(guī)劃區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)、政府招商引資企業(yè)的“直通車”服務(wù)職責(zé)；17、承辦市委、市政府和上級城鄉(xiāng)規(guī)劃（測繪）行政主管部門交辦、承辦上級的其他事項。
二、部門概況
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬二級單位5個，全額撥款編制共83個，其中機關(guān)編制22個，城區(qū)分局17個，咸安分局16個，管理大隊20個，展覽館8個。實有人數(shù)78人，退休人員28人。
三、年度主要任務(wù)
1、抓規(guī)劃促統(tǒng)籌，提升承載力。（1）推動中心城區(qū)內(nèi)涵發(fā)展。（2）推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展。（3）推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、抓基礎(chǔ)筑平臺，提升支撐力。加強頂層設(shè)計，強化測繪管理，提升創(chuàng)新能力。
3、抓民生辦實事，提升服務(wù)力。轉(zhuǎn)變行政管理思維，規(guī)范行政審批，完善市政管理機制，加強信息化建設(shè)，嚴肅規(guī)劃實施監(jiān)管。
4、抓法制優(yōu)環(huán)境，提升驅(qū)動力。推進制度建設(shè)，加強依法行政，完善法治建設(shè)。
5、抓改革提效能，提升軟實力。抓主體責(zé)任落實，抓人才人事建設(shè)，抓信息宣傳。
6、完成市委、市政府交辦的其它工作。
四、2018年預(yù)算情況
(一)2017年預(yù)算情況及2018年預(yù)算情況
2017年部門預(yù)算總支出2667.56萬元，（1）基本支出1375.76萬元（包括人員支出1195.09萬元、標準公用經(jīng)費支出180.67萬元)；（2）項目支出1291.8萬元，其中:能力建設(shè)項目支出660萬元，公共服務(wù)項目支出212.65萬元，促進發(fā)展項目支出400萬元，不可預(yù)見費預(yù)算安排19.15萬元。
2018年部門預(yù)算總支出4034.16萬元，（1）基本支出1321.48萬元（包括人員支出1227.34萬元，標準公用經(jīng)費支出94.14萬元）；（2）項目支出2693.85，其中：能力建設(shè)項目支出150萬元，公共服務(wù)項目支出578.65萬元，促進發(fā)展項目支出1389.5萬元，專項業(yè)務(wù)費575.7萬元；（3）不可預(yù)見費預(yù)算安排18.83萬元。
(二)部門預(yù)算收支增減變化情況說明
市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門預(yù)算收入2667.56萬元，2018年部門預(yù)算收入4034.16萬元，同比增加1366.6萬元，增幅51.23%。2017年預(yù)算支出2667.56萬元，2018年預(yù)算支出4034.16萬元，同比增加1366.6萬元，增幅51.23%。主要原因是增加了項目支出，重點加強促進發(fā)展項目支出，如市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新，咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃，咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃等項目資金。
本年度預(yù)算資金主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展后勤保障、干部職工人員工資保險、三個重大公共服務(wù)設(shè)施(展覽館、數(shù)字館、音樂噴泉)的維護，規(guī)劃巡查、拆建拆違、規(guī)劃督查以及行業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理的管理支出，促進咸寧發(fā)展的規(guī)劃編支出以及咸寧市總體規(guī)劃修編項目等。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及變動說明
2018年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算37萬元，與2017年23萬元，有所增加，主要增加是因公出國經(jīng)費及公務(wù)接待費。
(一)因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算26萬元，2018年根據(jù)我單位工作計劃，會安排3-5人出國學(xué)習(xí)規(guī)劃，2017年預(yù)算16元，比上年增加10萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，2017年預(yù)算4萬，保持不變。
(三)公務(wù)接待費預(yù)算7萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2017年預(yù)算3萬元，2018年預(yù)算增加4萬元，增加4萬元，主要原因是承接項目增倍，項目承接方都是北京、上海的教授，接待有所增加。
六、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額679萬元。
七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
本單位2018機關(guān)運行經(jīng)費安排支出128.78萬元，標準公用經(jīng)費安排支出94.14萬元，其中：辦公費6萬元、印刷費5萬元、水費1.18萬元、電費12萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費6.07萬元、差旅費15萬元、因公出國費6萬元、維修費5萬元、會議費4萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費10.4萬元、公務(wù)用車維護費4萬元、其他商品和服務(wù)支出9.49萬元，項目安排支出34.65萬元，其中辦公樓運行維護費22.15萬元、法律顧問費3.5萬元、規(guī)劃評審費9萬元。
八、國有資產(chǎn)占用預(yù)算情況說明
規(guī)劃局資產(chǎn)總額615萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)615萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)當中，房屋構(gòu)筑物197萬元，公務(wù)車1輛30萬元，單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元，其他固定資產(chǎn)388萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額與上年一致。
九、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求，我局對2018年度一般預(yù)算項目支出編制并申報了預(yù)算管理績效，包含：咸寧市規(guī)劃信息化管理平臺工程、市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新、《咸寧市城市總體規(guī)劃》評估與修改費用、咸寧市城市總體規(guī)劃所需地形圖測繪、咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃、淦河（一期）沿線兩岸區(qū)域城市設(shè)計、城市規(guī)劃區(qū)航空視頻圖經(jīng)費、數(shù)字咸寧館維護運行管理費、激光音樂噴泉運行維護管理費、規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費、測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費、規(guī)劃編制經(jīng)費、咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃13個專項，資金共計2467萬元，項目資金績效編制申報覆蓋率達到100％。
專業(yè)名詞解釋：專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：是指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款：指的是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入，政府性基金預(yù)算財政撥款指的是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費撥款。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：其行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：是指城鄉(xiāng)社會規(guī)劃與管理，反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理等方面支出。
（五）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（城市公共設(shè)施）：是指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施維護、建設(shè)和管理方面支出。
（六）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（其他城市基礎(chǔ)配套費安排支出）：反映除上述項目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)費支出。
（七）特定業(yè)務(wù)費：指保障單位正常運行，公用經(jīng)費標準安排不夠，而發(fā)生的業(yè)務(wù)費，比如，電梯運行費、物業(yè)管理費等。
（八）不可預(yù)見費：指單位運行當中，發(fā)生的不可預(yù)見的費用。
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1,255.73 | 一、基本支出 | 1,196.21 |
| ????本級一般公共預(yù)算撥款 | 1,251.73 | ?????人員支出 | 1,000.79 |
| ???????經(jīng)費撥款（補助） | 1,251.73 | ?????標準公用經(jīng)費支出 | 195.42 |
| ???????納入預(yù)算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 2,538.85 |
| ????上級補助 | 4.00 | ?????能力建設(shè)項目 | 150.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 2,500.20 | ?????公共服務(wù)項目 | 578.65 |
| ????本級基金 | 2,500.20 | ?????促進發(fā)展項目 | 1,234.50 |
| ????上級基金 | 0.00 | ?????專項業(yè)務(wù)費 | 575.70 |
| 三、項目支出不可預(yù)見費 | 20.87 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
| 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
| 六、上繳上級支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計： | 3,755.93 | 本年支出合計： | 3,755.93 |
| 收入總計： | 3,755.93 | 支出總計 | 3,755.93 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務(wù)費支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 1,255.73 | 1,196.21 | 1,000.79 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,255.73 | 1,196.21 | 1,000.79 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??130001 | ??市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,255.73 | 1,196.21 | 1,000.79 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????208 | ????社會保障和就業(yè)支出 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??????20805 | ??????行政事業(yè)單位離退休 | 145.67 | 145.67 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????????2080505 | ????????機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????????2080506 | ????????機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????212 | ????城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,004.57 | 945.05 | 749.63 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??????21202 | ??????城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,004.57 | 945.05 | 749.63 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????????2120201 | ????????城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 1,004.57 | 945.05 | 749.63 | 195.42 | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????221 | ????住房保障支出 | 105.49 | 105.49 | 105.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??????22102 | ??????住房改革支出 | 105.49 | 105.49 | 105.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????????2210201 | ????????住房公積金 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ????????2210202 | ????????提租補貼 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 1,196.21 | |
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,196.21 |
| ??130001 | ??市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,196.21 |
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| ????301 | ????工資福利支出 | 973.08 |
| ??????30101 | ??????基本工資 | 251.58 |
| ??????30102 | ??????津貼補貼 | 156.21 |
| ??????30103 | ??????獎金 | 227.47 |
| ??????30107 | ??????績效工資 | 52.48 |
| ??????30108 | ??????機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 104.05 |
| ??????30109 | ??????職業(yè)年金繳費 | 41.62 |
| ??????30110 | ??????職工基本醫(yī)療保險繳費 | 41.62 |
| ??????30111 | ??????公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 7.02 |
| ??????30112 | ??????其他社會保障繳費 | 2.60 |
| ??????30113 | ??????住房公積金 | 87.97 |
| ??????30199 | ??????其他工資福利支出 | 0.46 |
| ????302 | ????商品和服務(wù)支出 | 195.42 |
| ??????30201 | ??????辦公費 | 12.00 |
| ??????30202 | ??????印刷費 | 9.20 |
| ??????30203 | ??????咨詢費 | 0.00 |
| ??????30204 | ??????手續(xù)費 | 0.00 |
| ??????30205 | ??????水費 | 1.18 |
| ??????30206 | ??????電費 | 12.00 |
| ??????30207 | ??????郵電費 | 2.00 |
| ??????30208 | ??????取暖費 | 0.00 |
| ??????30209 | ??????物業(yè)管理費 | 6.07 |
| ??????30211 | ??????差旅費 | 15.00 |
| ??????30212 | ??????因公出國(境)費用 | 6.00 |
| ??????30213 | ??????維修（護）費 | 5.00 |
| ??????30214 | ??????租賃費 | 0.00 |
| ??????30215 | ??????會議費 | 4.00 |
| ??????30216 | ??????培訓(xùn)費 | 5.00 |
| ??????30217 | ??????公務(wù)接待費 | 3.00 |
| ??????30218 | ??????專用材料費 | 0.00 |
| ??????30224 | ??????被裝購置費 | 0.00 |
| ??????30225 | ??????專用燃料費 | 0.00 |
| ??????30226 | ??????勞務(wù)費 | 0.00 |
| ??????30227 | ??????委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
| ??????30228 | ??????工會經(jīng)費 | 10.40 |
| ??????30229 | ??????福利費 | 0.00 |
| ??????30231 | ??????公務(wù)用車運行維護費 | 4.00 |
| ??????30239 | ??????其他交通費用 | 45.35 |
| ??????30240 | ??????稅金及附加費用 | 0.00 |
| ??????30295 | ??????302商品和服務(wù)支出（因公出國（境）費用） | 0.00 |
| ??????30296 | ??????302商品和服務(wù)支出（公務(wù)用車運行維護費） | 0.00 |
| ??????30298 | ??????302商品和服務(wù)支出（其他） | 0.00 |
| ??????30299 | ??????其他商品和服務(wù)支出 | 55.22 |
| ????303 | ????對個人和家庭的補助 | 27.71 |
| ??????30302 | ??????退休費 | 0.00 |
| ??????30307 | ??????醫(yī)療費補助 | 3.95 |
| ??????30309 | ??????獎勵金 | 0.16 |
| ??????30399 | ??????其他對個人和家庭的補助支出 | 23.60 |
| ????310 | ????其他資本性支出 | 0.00 |
| ??????31098 | ??????310其他資本性支出（其他） | 0.00 |
| ????399 | ????其他支出 | 0.00 |
| ??????39999 | ??????其他支出 | 0.00 |
| ? | ? | ? | 預(yù)算01表 |
| 2018年收支預(yù)算總表 | |||
| ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1,243.49 | 一、基本保障支出 | 1,321.48 |
| 本級一般公共預(yù)算撥款 | 1,239.49 | 人員經(jīng)費支出 | 1,227.34 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 1,239.49 | 標準公用經(jīng)費支出 | 94.14 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 二、項目支出 | 2,693.85 | |
| 上級補助 | 4.00 | 經(jīng)常性項目 | 1,026.05 |
| 一般債券 | 當年一次性項目 | 625.10 | |
| 二、政府性基金撥款 | 2,500.20 | 跨年一次性項目 | 1,042.70 |
| 本級基金 | 2,500.20 | 三、項目支出不可預(yù)見費 | 18.83 |
| 上級基金 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 專項債券 | 五、對附屬單位補助支出 | ||
| 三、社保基金撥款 | 135.47 | 六、上繳上級支出 | |
| 四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |||
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | |||
| 六、事業(yè)收入 | |||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 八、附屬單位上繳收入 | |||
| 九、往來收入 | |||
| 十、其他收入 | |||
| 十一、融資借款 | |||
| 本年收入合計： | 3,879.16 | 本年支出合計： | 4,034.16 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 155.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 155.00 | ||
| 其他結(jié)余 | |||
| 收入總計： | 4,034.16 | 支出總計 | 4,034.16 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | ? | ? | |
| 2018年收入預(yù)算總表 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 4,034.16 | 155.00 | 155.00 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | |||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 155.00 | 155.00 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | ||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 155.00 | 155.00 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | ||||||||||||||
| ? | 2018年支出預(yù)算總表 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 4,034.16 | 1,321.48 | 1,227.34 | 94.14 | 2,693.85 | 1,026.05 | 625.10 | 1,042.70 | 18.83 | ||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 1,321.48 | 1,227.34 | 94.14 | 2,693.85 | 1,026.05 | 625.10 | 1,042.70 | 18.83 | |||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 1,321.48 | 1,227.34 | 94.14 | 2,693.85 | 1,026.05 | 625.10 | 1,042.70 | 18.83 | |||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | |||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 3,779.22 | 1,066.54 | 972.40 | 94.14 | 2,693.85 | 1,026.05 | 625.10 | 1,042.70 | 18.83 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | |||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算04表 |
| 2018年工資福利支出預(yù)算表 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 總計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 績效工資 | 養(yǎng)老保險繳費（單位負擔(dān)部分） | 職業(yè)年金繳費（單位負擔(dān)部分） | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 其他社會保障繳費 | 住房公積金 | 其他工資福利支出 | |||||||||||||||||
| 小計 | 在職津補貼 | 在職通訊補貼 | 在職交通補貼 | 在職物業(yè)補貼 | 在職住房補貼 | 在職上年度一次性獎金 | 在職績效目標獎 | 在職精神文明獎 | 在職綜合治理獎 | 在職黨建先進獎 | 在職檔案達標獎 | 小計 | 失業(yè)保險 | 工傷保險 | 生育保險 | 小計 | 在職女工衛(wèi)生費 | 以錢養(yǎng)事和政府雇員定額補貼，改革性補貼，食堂補助 | 其他工資福利（長休，病休等） | 其他工資福利支出 | ||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 合計 | 973.08 | 251.58 | 156.21 | 94.14 | 9.19 | 18.22 | 17.14 | 17.52 | 14.62 | 69.00 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 52.48 | 104.05 | 41.62 | 41.62 | 7.02 | 2.60 | 2.60 | 87.97 | 0.46 | 0.46 | |||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 973.08 | 251.58 | 156.21 | 94.14 | 9.19 | 18.22 | 17.14 | 17.52 | 14.62 | 69.00 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 52.48 | 104.05 | 41.62 | 41.62 | 7.02 | 2.60 | 2.60 | 87.97 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 973.08 | 251.58 | 156.21 | 94.14 | 9.19 | 18.22 | 17.14 | 17.52 | 14.62 | 69.00 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 52.48 | 104.05 | 41.62 | 41.62 | 7.02 | 2.60 | 2.60 | 87.97 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.05 | 104.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.62 | 41.62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 721.92 | 251.58 | 138.69 | 94.14 | 9.19 | 18.22 | 17.14 | 14.62 | 69.00 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 52.48 | 41.62 | 7.02 | 2.60 | 2.60 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 87.97 | 87.97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018年對個人和家庭補助預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位名稱（科目） | 總計 | 離退休費 | 遺屬補助 | 在職人員獨生子女費 | 醫(yī)療費 | 其他對個人和家庭補助支出補助支出 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 離休費 | 退休費（社保） | 退休人員醫(yī)療保險 | 退休人員醫(yī)療補助（行政） | 小計 | 離休精神文明獎 | 離休綜合治理獎 | 離休黨建先進獎 | 退休精神文明獎 | 退休綜合治理獎 | 退休黨建先進獎 | 其他對個人和家庭補助支出 | ||||||||||||||||
| 小計 | 離休費 | 離休津補貼 | 離休護理費 | 離休人員增發(fā)生活補貼 | 離休物業(yè)補貼 | 增發(fā)離休費 | 離休住房補貼 | 小計 | 基本退休費 | 退休津補貼 | 退休物業(yè)補貼 | 退休住房補貼 | ||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合計 | 163.18 | 135.47 | 135.47 | 67.90 | 56.81 | 6.98 | 3.78 | 0.16 | 3.64 | 0.31 | 23.60 | 11.80 | 11.80 | |||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 163.18 | 135.47 | 135.47 | 67.90 | 56.81 | 6.98 | 3.78 | 0.16 | 3.64 | 0.31 | 23.60 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 163.18 | 135.47 | 135.47 | 67.90 | 56.81 | 6.98 | 3.78 | 0.16 | 3.64 | 0.31 | 23.60 | 11.80 | 11.80 | ||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 159.40 | 131.69 | 131.69 | 67.90 | 56.81 | 6.98 | 0.16 | 3.64 | 0.31 | 23.60 | 11.80 | 11.80 | |||||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||
| 2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算表 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業(yè)管理費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修（護）費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | 公務(wù)接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務(wù)費 | 委托業(yè)務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||||
| 其他交通費用 | 車改補貼 | 小計 | 在職食堂補助 | 離退休人員食堂補助 | 離休人員公用經(jīng)費 | 退休人員公用經(jīng)費 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 合計 | 185.22 | 6.00 | 5.00 | 1.18 | 12.00 | 2.00 | 6.07 | 15.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.40 | 4.00 | 45.35 | 55.22 | 31.46 | 13.22 | 1.05 | 9.49 | ||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 185.22 | 6.00 | 5.00 | 1.18 | 12.00 | 2.00 | 6.07 | 15.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.40 | 4.00 | 45.35 | 55.22 | 31.46 | 13.22 | 1.05 | 9.49 | |||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 185.22 | 6.00 | 5.00 | 1.18 | 12.00 | 2.00 | 6.07 | 15.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.40 | 4.00 | 45.35 | 55.22 | 31.46 | 13.22 | 1.05 | 9.49 | |||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 185.22 | 6.00 | 5.00 | 1.18 | 12.00 | 2.00 | 6.07 | 15.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.40 | 4.00 | 45.35 | 55.22 | 31.46 | 13.22 | 1.05 | 9.49 | |||||||||||||
| 2018年項目支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目屬性 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 |
| * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合計 | 2,693.85 | 2,593.85 | 100.00 | ||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,693.85 | 2,593.85 | 100.00 | |||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,693.85 | 2,593.85 | 100.00 | |||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市規(guī)劃信息化管理平臺工程 | 專項業(yè)務(wù)費 | 跨年一次性項目 | 231.70 | 231.70 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新 | 促進發(fā)展 | 跨年一次性項目 | 310.00 | 310.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 多規(guī)合一 | 能力建設(shè) | 跨年一次性項目 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《咸寧市城市總體規(guī)劃》評估與修改費用 | 專項業(yè)務(wù)費 | 跨年一次性項目 | 196.00 | 196.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市城市總體規(guī)劃所需地形圖測繪 | 促進發(fā)展 | 當年一次性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃 | 促進發(fā)展 | 當年一次性項目 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃評審經(jīng)費 | 公共服務(wù) | 當年一次性項目 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 淦河（一期）沿線兩岸區(qū)域城市設(shè)計 | 促進發(fā)展 | 當年一次性項目 | 94.50 | 94.50 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 法律顧問費 | 公共服務(wù) | 當年一次性項目 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 城市規(guī)劃區(qū)航空視頻圖經(jīng)費 | 公共服務(wù) | 當年一次性項目 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《鄂南民居建筑設(shè)計圖集》宣傳推廣 | 專項業(yè)務(wù)費 | 當年一次性項目 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 數(shù)字咸寧館維護運行管理費 | 公共服務(wù) | 經(jīng)常性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 激光音樂噴泉運行維護管理費 | 公共服務(wù) | 經(jīng)常性項目 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | 公共服務(wù) | 經(jīng)常性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃編制經(jīng)費 | 促進發(fā)展 | 經(jīng)常性項目 | 450.00 | 450.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測量標志維護經(jīng)費 | 公共服務(wù) | 經(jīng)常性項目 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | 專項業(yè)務(wù)費 | 經(jīng)常性項目 | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 辦公大樓維護運行 | 公共服務(wù) | 經(jīng)常性項目 | 22.05 | 22.05 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃 | 促進發(fā)展 | 跨年一次性項目 | 155.00 | 155.00 | |||||||||
| 2018年部門預(yù)算支出來源明細表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社保基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） | ||||||||||||||
| 合計 | 本級一般公共預(yù)算 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | 小計 | 公共財政結(jié)轉(zhuǎn) | 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||||||||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | ||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 4,034.16 | 1,243.49 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 1,243.49 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4,034.16 | 1,243.49 | 1,243.49 | 1,239.49 | 4.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 135.47 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | ||||||||||||||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 職業(yè)年金繳費 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 津補貼 | 138.69 | 138.69 | 138.69 | 138.69 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 激光音樂噴泉運行維護管理費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃編制經(jīng)費 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 績效工資 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 多規(guī)合一 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市城市總體規(guī)劃所需地形圖測繪 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 其他工資福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 數(shù)字咸寧館維護運行管理費 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 獎勵金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《咸寧市城市總體規(guī)劃》評估與修改費用 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 法律顧問費 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 基本工資 | 251.58 | 251.58 | 251.58 | 251.58 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 其他社會保障繳費 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《鄂南民居建筑設(shè)計圖集》宣傳推廣 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市規(guī)劃信息化管理平臺工程 | 231.70 | 231.70 | 231.70 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 醫(yī)療費 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 離退休公用經(jīng)費 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 辦公大樓維護運行 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 項目支出不可預(yù)見費 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 獎金 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 基本退休費 | 131.69 | 131.69 | ||||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 標準公用 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃評審經(jīng)費 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 淦河（一期）沿線兩岸區(qū)域城市設(shè)計 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 車改補貼 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 城市規(guī)劃區(qū)航空視頻圖經(jīng)費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 食堂補助 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測量標志維護經(jīng)費 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 住房公積金 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | ||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 提租補貼 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | ||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 退休住房補貼 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年財政撥款支出（含非稅）經(jīng)濟分類表 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合計 | 1,239.49 | 973.08 | 219.87 | 27.71 | 18.83 | |||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,239.49 | 973.08 | 219.87 | 27.71 | 18.83 | ||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,239.49 | 973.08 | 219.87 | 27.71 | 18.83 | ||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.05 | 104.05 | |||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.62 | 41.62 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 988.33 | 721.92 | 219.87 | 27.71 | 18.83 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 87.97 | 87.97 | |||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 17.52 | 17.52 | |||||||||
| ? | 2018年財政撥款支出預(yù)算（含非稅）表 | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 1,239.49 | 1,186.01 | 1,000.79 | 185.22 | 34.65 | 22.05 | 12.60 | 18.83 | |||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,239.49 | 1,186.01 | 1,000.79 | 185.22 | 34.65 | 22.05 | 12.60 | 18.83 | ||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1,239.49 | 1,186.01 | 1,000.79 | 185.22 | 34.65 | 22.05 | 12.60 | 18.83 | ||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | |||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 988.33 | 934.85 | 749.63 | 185.22 | 34.65 | 22.05 | 12.60 | 18.83 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | |||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | |||||||||
| ? | 2018年基金支出預(yù)算表 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | ||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||
| 2018年基金支出經(jīng)濟分類表 | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 項目屬性 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 其他資本性支出 | 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 |
| * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計 | 2,500.20 | 2,400.20 | 100.00 | |||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,400.20 | 100.00 | ||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,400.20 | 100.00 | ||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市城市總體規(guī)劃所需地形圖測繪 | 當年一次性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市北部空間概念性總體規(guī)劃 | 當年一次性項目 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 數(shù)字咸寧館維護運行管理費 | 經(jīng)常性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新 | 跨年一次性項目 | 310.00 | 310.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 激光音樂噴泉運行維護管理費 | 經(jīng)常性項目 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | 經(jīng)常性項目 | 180.00 | 180.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃編制經(jīng)費 | 經(jīng)常性項目 | 450.00 | 450.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 淦河（一期）沿線兩岸區(qū)域城市設(shè)計 | 當年一次性項目 | 94.50 | 94.50 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 多規(guī)合一 | 跨年一次性項目 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 城市規(guī)劃區(qū)航空視頻圖經(jīng)費 | 當年一次性項目 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | 經(jīng)常性項目 | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《咸寧市城市總體規(guī)劃》評估與修改費用 | 跨年一次性項目 | 196.00 | 196.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 《鄂南民居建筑設(shè)計圖集》宣傳推廣 | 當年一次性項目 | 38.00 | 38.00 | |||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市規(guī)劃信息化管理平臺工程 | 跨年一次性項目 | 231.70 | 231.70 | |||||||||
| ? | 2018年其他資金預(yù)算表 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 2,639.67 | 135.47 | 135.47 | 2,504.20 | 1,004.00 | 612.50 | 887.70 | ||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,639.67 | 135.47 | 135.47 | 2,504.20 | 1,004.00 | 612.50 | 887.70 | |||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,639.67 | 135.47 | 135.47 | 2,504.20 | 1,004.00 | 612.50 | 887.70 | |||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 2,635.89 | 131.69 | 131.69 | 2,504.20 | 1,004.00 | 612.50 | 887.70 | |||||
| 2210202 | 提租補貼 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||||
| 2018年三公經(jīng)費支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 單位名稱（科目） | 三公經(jīng)費支出 | 日常公用經(jīng)費安排 | 項目經(jīng)費安排 | |||||||||||
| 小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)接待費 | 小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)接待費 | 小計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 合計 | 37.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | ||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 37.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | |||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 37.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | |||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 37.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | |||
| 2018年非稅收入征收預(yù)計表 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位代碼 | 項目 | 預(yù)計征收計劃 | 預(yù)算數(shù)（2017） | 決算數(shù)（2016） | |||||||||
| 科目代碼 | 單位名稱（項目類別、項目名稱） | 征收小計 | 納入國庫管理 | 納入專戶管理 | 小計 | 納入國庫管理 | 納入專戶管理 | 小計 | 納入國庫管理 | 納入專戶管理 | |||
| 當年收入（國庫） | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（國庫） | 當年收入（專戶） | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（專戶） | ||||||||||
| * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合計 | 5,002.00 | 5,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | |||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 5,002.00 | 5,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | ||||||
| 130001 | 1030156 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 130001 | 103070601 | 行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算17表 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算16表 |
| 2018年政府采購表 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 采購品目 | 采購組織形式 | 采購數(shù)量 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資金經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（余） | |||||||||||||||||
| 合計 | 本級一般公共預(yù)算 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | 小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | |||||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合計 | 679.00 | 688.39 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 528.39 | 528.39 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 679.00 | 688.39 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 528.39 | 528.39 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 679.00 | 688.39 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 528.39 | 528.39 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | A0902 | 部門集中采購 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | 風(fēng)扇 | 部門集中采購 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | A020808 | 部門集中采購 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | A02010104 | 部門集中采購 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | 風(fēng)扇 | 部門集中采購 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | A0206180203 | 部門集中采購 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | A02010104 | 部門集中采購 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 標準公用 | 計算機設(shè)備 | 部門集中采購 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 咸寧市市中心城區(qū)綜合交通體系規(guī)劃 | 使用財政性資金以及與財政性資金配套的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等工程 | 政府集中采購 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 數(shù)字咸寧館維護運行管理費 | B08 | 政府集中采購 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 市規(guī)劃區(qū)的主城區(qū)外至規(guī)劃區(qū)內(nèi)1：2000地形圖更新 | B08 | 政府集中采購 | 450.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 激光音樂噴泉運行維護管理費 | B08 | 政府集中采購 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | B08 | 政府集中采購 | 10.00 | 44.89 | 44.89 | 44.89 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | C030101 | 部門集中采購 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||
| 2018年政府購買服務(wù)表 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 購買服務(wù)目錄 | 資金來源 | |||||||||||||||||||||||
| 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資金經(jīng)營預(yù)算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)（余） | |||||||||||||||
| 合計 | 本級一般公共預(yù)算 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | 小計 | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | ||||||||||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | |||||||||||||||||||||||||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合計 | 31.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 31.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 31.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測量標志維護經(jīng)費 | 其他 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 測繪與規(guī)劃及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理、規(guī)劃督察經(jīng)費 | 其他 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 標準公用 | 印刷服務(wù) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 規(guī)劃展覽館維護運行經(jīng)費 | 其他 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||
| 2018年往來資金預(yù)算表 | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 往來資金統(tǒng)計 | ||||
| 合計 | 省級 | 市級 | 其他 | 單位往來上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 4.00 | 4.00 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算20表 |
| 2018年單位人員情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：人 | |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 財政負擔(dān)類型 | 編制人數(shù) | 實有人數(shù) | 離退休人數(shù) | 女工人數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 編制數(shù)小計 | 行政編制人數(shù) | 參公編制人數(shù) | 全額事業(yè)編制人數(shù) | 差額事業(yè)編制人數(shù) | 工勤編制人數(shù) | 自收自支編制人數(shù) | 實有數(shù)小計 | 行政在職人數(shù) | 參公人數(shù) | 全額事業(yè)在職人數(shù) | 差額事業(yè)在職人數(shù) | 工勤在職人數(shù) | 自收自支在職人數(shù) | 以錢養(yǎng)事人數(shù) | 臨時工 | 離退休數(shù)合計 | 離休人員 | 退休人員 | 內(nèi)退人員 | 離待崗人員 | 長休人員 | 長贍人員 | 遺屬人數(shù) | |||||
| 合計 | 83 | 61 | 2 | 20 | 69 | 29 | 7 | 16 | 17 | 29 | 29 | 19 | ||||||||||||||||
| 130001 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 參公單位 | 全額負擔(dān) | 83 | 61 | 2 | 20 | 69 | 29 | 7 | 16 | 17 | 29 | 29 | 19 | |||||||||||||
| 預(yù)算11表 | |||||||||||||||
| 2018年政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預(yù)見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 經(jīng)常性項目 | 當年一次性項目 | 跨年一次性項目 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 合計 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | ||||||||||
| 130 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||||
| ??130001 | ??市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||||
| ????2120201 | ????城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 2,500.20 | 2,500.20 | 1,000.00 | 612.50 | 887.70 | |||||||||
