- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01399
- 文 號(hào)： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：咸寧市國(guó)有林場(chǎng)管理處
咸寧市國(guó)有林場(chǎng)管理處
咸寧市國(guó)有林場(chǎng)管理處2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 市國(guó)有林場(chǎng)管理處主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市國(guó)有林場(chǎng)管理處2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第三部分 市國(guó)有林場(chǎng)管理處2016年部門預(yù)算表及說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
咸寧市國(guó)有林場(chǎng)管理處于1979年11月由咸寧地區(qū)行政公署[1979]56號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立,隸屬原地區(qū)林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),屬全額撥款事業(yè)單位,正科級(jí),核定編制13人。林場(chǎng)處現(xiàn)有在職職工13人，實(shí)有在編在冊(cè)13人，退休職工7人。單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，為二級(jí)預(yù)算單位，主要職責(zé)如下：
1.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市國(guó)有林場(chǎng)、森林公園建設(shè)和管理；
2.監(jiān)督國(guó)有林場(chǎng)資源管理核發(fā)國(guó)有林場(chǎng)林木采伐許可證及代征收管理國(guó)有林場(chǎng)林業(yè)基金
3.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)年度木材采伐和生產(chǎn)造林工作計(jì)劃項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等。
4.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、在全國(guó)國(guó)有林場(chǎng)改革正式啟動(dòng)的背景下，做好相關(guān)服務(wù)工作，逐步落實(shí)我市國(guó)有林場(chǎng)改革各項(xiàng)工作。
2、督促全市國(guó)有林場(chǎng)完成新造林8800畝、撫育82000畝、育苗200畝。
3、根據(jù)上級(jí)要求做好國(guó)有林場(chǎng)“危舊房改造”項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，督促完成本項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。
4、林場(chǎng)處自身計(jì)劃油茶良種繁育165萬株。采取精細(xì)管理，分品系育苗，提高芽砧嫁接技術(shù)，培養(yǎng)無病蟲害壯苗，積極拓寬銷售渠道，提供技術(shù)服務(wù)等措施確保各項(xiàng)工作如期完成。
5、加快林場(chǎng)處苗木基地建設(shè)步伐。加強(qiáng)處理基地建設(shè)中矛盾的溝通與協(xié)調(diào)力度，積極籌措資金完成所有苗木定植任務(wù)。
三、2016年部門預(yù)算表及說明
?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。
2016年預(yù)算總收入164.34萬元。其中：本年收入中財(cái)政撥款收入為144.34萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元?！ ?/p>
2016年預(yù)算總支出164.34萬元。主要包括人員支出104.07萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用支出22.27萬元，項(xiàng)目支出38萬元。本年支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資以及苗木基地建設(shè)等項(xiàng)目支出。
（二）2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2016年財(cái)政撥款支出總164.34萬元，主要用于保障單位系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)及上級(jí)部門安排的相關(guān)工作。
1、基本支出126.34萬元，其中：人員支出104.07萬元；日常公用支出22.27萬元。
2、項(xiàng)目支出38萬元。包括苗木基地建設(shè)項(xiàng)目25萬元，油茶良種選優(yōu)項(xiàng)目13萬元。
（三）2016年市直部門基本保障支出明細(xì)表 附后
?。ㄋ模?016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2016年預(yù)算數(shù)與上年相比持平。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)：包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)等。
3.行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
| 部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 164.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 144.34 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.27 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 20 | 不可預(yù)見費(fèi) | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 38 |
| 本級(jí)基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 25 |
| 上級(jí)基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 13 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 164.34 | 本年支出合計(jì)： | 164.34 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 164.34 | 支出總計(jì) | 164.34 |
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 164.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 144.34 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.27 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | ||
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 20.00 | 不可預(yù)見費(fèi) | |
| 二、政府性基金 | 二、項(xiàng)目支出 | 38.00 | |
| 本級(jí)基金收入 | 能力建設(shè) | 25.00 | |
| 上級(jí)基金收入 | 公共服務(wù) | ||
| 三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 13.00 | |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、往來收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 164.34 | 本年支出合計(jì)： | 164.34 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計(jì)： | 164.34 | 支出總計(jì) | 164.34 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 基金小計(jì) | 本級(jí)基金收入 | 上級(jí)基金收入 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計(jì) | 164.34 | 164.34 | 144.34 | 20.00 | |||||||||||||
| 405005 | 市林場(chǎng)處 | 164.34 | 164.34 | 144.34 | 20.00 | ||||||||||||
| 部門支出總表（按功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | ?位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | |||||||
| 405005 | 市林場(chǎng)處 | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
| 21302 | 林業(yè) | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 164.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 38.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 一、基本保障支出 | 126.34 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 144.34 | 人員支出 | 104.07 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 144.34 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 22.27 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | ||
| 二、項(xiàng)目支出 | 18.00 | ||
| 二、政府性基金 | 能力建設(shè) | 5.00 | |
| 本級(jí)基金收入 | 公共服務(wù) | ||
| 上級(jí)基金收入 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 13.00 | |
| 不可遇見費(fèi) | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 144.34 | 本年支出合計(jì)： | 144.34 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計(jì)： | 144.34 | 支出總計(jì) | 144.34 |
| 一般公共預(yù)算支出表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | ?位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | |||||||
| 405005 | 市林場(chǎng)處 | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
| 21302 | 林業(yè) | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 144.34 | 126.34 | 104.07 | 22.27 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | ||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出（按經(jīng)濟(jì)分類到款） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財(cái)政撥款 |
| 合計(jì) | 126.34 | |
| 405005 | 市林場(chǎng)處 | 126.34 |
| 301 | 工資福利支出 | 83.83 |
| 30101 | 基本工資 | 19.01 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3.24 |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 25.61 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 35.97 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.27 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1.10 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.30 |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.10 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.10 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.70 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.80 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.70 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.69 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.46 |
| 30236 | 通訊補(bǔ)貼 | 2.11 |
| 30237 | 交通補(bǔ)貼 | 3.43 |
| 30238 | 食堂補(bǔ)助 | 6.72 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.35 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 20.24 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.58 |
| 30311 | 住房公積金 | 8.25 |
| 30312 | 住房補(bǔ)貼 | 2.66 |
| 30316 | 物業(yè)補(bǔ)貼 | 4.90 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.85 |
| 政府性基金預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | ?位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 0.50 |
| 1.因公出國(guó)（境）? | |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.50 |
| 3.公務(wù)用車費(fèi) | |
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
| 公務(wù)用車購置 | |
