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        • 索 引 號(hào)：011336909/2024-24890
          • 
                        
        • 文　　號(hào)：
                            
                                

                                        
                                            無(wú)
                                        
                                        

                                
                            
                        
          • 
                        
        • 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
                            
                                
                                    咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
                                
                                
                            
                        
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        • 主題分類：環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)和治理
          • 
                        
        • 有 效 性：有效
          • 
                        
        • 發(fā)布日期：2024年09月29日
          • 
                        
        • 名　　稱：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
          • 
                        
          
                    
        
                
        
                
        
                
        
                    
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算
        
                
        
                
        
                
        
                     
                    
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        附件2：



        目 錄
        第一部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
        一、部門主要職責(zé)
        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        第二部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
        第三部分咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算情況說(shuō)明
        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
        二、收入決算情況說(shuō)明
        三、支出決算情況說(shuō)明
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
        ????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
        ????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
        ????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
        ????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
        十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
        十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
        第四部分其他需要說(shuō)明的情況
        第五部分名詞解釋



        第一部分 咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局概況
        一、部門主要職責(zé)
        1.貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬定地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
        2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，以及突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
        3.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
        4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
        5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
        6.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。
        7.負(fù)責(zé)減排和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。根據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)、委托，按國(guó)家和省、市規(guī)定，組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
        8.協(xié)助配合生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。配合開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，協(xié)助建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。
        9.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)落實(shí)轄區(qū)承擔(dān)的國(guó)家履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。
        10.配合開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改。根據(jù)授權(quán)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場(chǎng)黨委和政府及有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省、市、縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。協(xié)調(diào)落實(shí)中央、省委和市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。
        11.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
        12.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
        13.開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約履約活動(dòng)。
        14.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
        15.職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全縣生態(tài)安全。
        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        從單位構(gòu)成看，咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局本級(jí)決算和3個(gè)下屬單位決算組成。
        納入咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
        1.咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局（本級(jí)）
        2.通城縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)單位）
        3.通城縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（股級(jí)單位）
        4.通城縣生態(tài)環(huán)境應(yīng)急服務(wù)與信息化中心（股級(jí)單位）









        第二部分 2023年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        收入支出決算總表





        公開01表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局




        單位：萬(wàn)元
        收入
        支出
        項(xiàng)目
        行次
        金額
        項(xiàng)目
        行次
        金額
        欄次

        1
        欄次

        2
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
        1
        1,393.69
        一、一般公共服務(wù)支出
        32
        0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
        2
        0.00
        二、外交支出
        33
        0.00
        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
        3
        0.00
        三、國(guó)防支出
        34
        0.00
        四、上級(jí)補(bǔ)助收入
        4
        0.00
        四、公共安全支出
        35
        0.00
        五、事業(yè)收入
        5
        0.00
        五、教育支出
        36
        0.00
        六、經(jīng)營(yíng)收入
        6
        0.00
        六、科學(xué)技術(shù)支出
        37
        0.00
        七、附屬單位上繳收入
        7
        0.00
        七、文化旅游體育與傳媒支出
        38
        0.00
        八、其他收入
        8
        2,004.44
        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
        39
        81.72

        9

        九、衛(wèi)生健康支出
        40
        32.07

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出
        41
        3,197.28

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        42
        0.00

        12

        十二、農(nóng)林水支出
        43
        17.00

        13

        十三、交通運(yùn)輸支出
        44
        0.00

        14

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
        45
        0.00

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
        46
        0.00

        16

        十六、金融支出
        47
        0.00

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出
        48
        0.00

        18

        十八、自然資源海洋氣象等支出
        49
        0.00

        19

        十九、住房保障支出
        50
        70.06

        20

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
        51
        0.00

        21

        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
        52
        0.00

        22

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
        53
        0.00

        23

        二十三、其他支出
        54
        0.00

        24

        二十四、債務(wù)還本支出
        55
        0.00

        25

        二十五、債務(wù)付息支出
        56
        0.00

        26

        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
        57
        0.00
        本年收入合計(jì)
        27
        3,398.13
        本年支出合計(jì)
        58
        3,398.13
        使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余
        28
        0.00
        結(jié)余分配
        59
        0.00
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        29
        0.00
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        60
        0.00

        30


        61

        總計(jì)
        31
        3,398.13
        總計(jì)
        62
        3,398.13

        二、收入決算表
        收入決算表







        公開02表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局






        單位：萬(wàn)元
        項(xiàng)目
        本年收入合計(jì)
        財(cái)政撥款收入
        上級(jí)補(bǔ)助收入
        事業(yè)收入
        經(jīng)營(yíng)收入
        附屬單位上繳收入
        其他收入
        科目代碼
        科目名稱
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        合計(jì)
        3,398.13
        1,393.69
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2,004.44
        208
        社會(huì)保障和就業(yè)支出
        81.71
        81.71
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        20805
        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
        79.40
        79.40
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2080502
        事業(yè)單位離退休
        10.20
        10.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2080505
        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
        69.20
        69.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        20899
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2089999
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        210
        衛(wèi)生健康支出
        32.07
        32.07
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        21011
        行政事業(yè)單位醫(yī)療
        32.07
        32.07
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2101101
        行政單位醫(yī)療
        29.76
        29.76
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2101103
        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        211
        節(jié)能環(huán)保支出
        3,197.29
        1,192.83
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2,004.45
        21101
        環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
        711.43
        674.98
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        36.45
        2110101
        行政運(yùn)行
        674.37
        648.18
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        26.19
        2110104
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
        6.80
        6.80
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2110107
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可
        20.00
        20.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2110199
        其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
        10.26
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        10.26
        21102
        環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
        232.24
        105.98
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        126.25
        2110299
        其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
        232.24
        105.98
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        126.25
        21103
        污染防治
        2,041.55
        267.87
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        1,773.68
        2110301
        大氣
        19.99
        19.99
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2110302
        水體
        1,839.27
        97.07
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        1,742.20
        2110304
        固體廢棄物與化學(xué)品
        22.50
        22.50
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2110399
        其他污染防治支出
        159.79
        128.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        31.48
        21104
        自然生態(tài)保護(hù)
        128.07
        60.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        68.07
        2110401
        生態(tài)保護(hù)
        14.69
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        14.69
        2110402
        農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
        113.38
        60.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        53.38
        21111
        污染減排
        84.00
        84.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2111101
        生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息
        84.00
        84.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        213
        農(nóng)林水支出
        17.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        21305
        鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
        17.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2130599
        其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
        17.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        221
        住房保障支出
        70.06
        70.06
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        22102
        住房改革支出
        70.06
        70.06
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2210201
        住房公積金
        57.83
        57.83
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2210202
        提租補(bǔ)貼
        12.23
        12.23
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00




        三、支出決算表
        支出決算表






        公開03表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局





        單位：萬(wàn)元
        項(xiàng)目
        本年支出合計(jì)
        基本支出
        項(xiàng)目支出
        上繳上級(jí)支出
        經(jīng)營(yíng)支出
        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
        科目代碼
        科目名稱
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        合計(jì)
        3,398.13
        822.50
        2,575.64
        0.00
        0.00
        0.00
        208
        社會(huì)保障和就業(yè)支出
        81.71
        81.71
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        20805
        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
        79.40
        79.40
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2080502
        事業(yè)單位離退休
        10.20
        10.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2080505
        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
        69.20
        69.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        20899
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2089999
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        210
        衛(wèi)生健康支出
        32.07
        32.07
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        21011
        行政事業(yè)單位醫(yī)療
        32.07
        32.07
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2101101
        行政單位醫(yī)療
        29.76
        29.76
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2101103
        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
        2.31
        2.31
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        211
        節(jié)能環(huán)保支出
        3,197.29
        638.65
        2,558.65
        0.00
        0.00
        0.00
        21101
        環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
        711.43
        633.72
        77.71
        0.00
        0.00
        0.00
        2110101
        行政運(yùn)行
        674.37
        633.72
        40.65
        0.00
        0.00
        0.00
        2110104
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
        6.80
        0.00
        6.80
        0.00
        0.00
        0.00
        2110107
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可
        20.00
        0.00
        20.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2110199
        其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
        10.26
        0.00
        10.26
        0.00
        0.00
        0.00
        21102
        環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
        232.24
        0.00
        232.24
        0.00
        0.00
        0.00
        2110299
        其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
        232.24
        0.00
        232.24
        0.00
        0.00
        0.00
        21103
        污染防治
        2,041.55
        4.93
        2,036.63
        0.00
        0.00
        0.00
        2110301
        大氣
        19.99
        0.00
        19.99
        0.00
        0.00
        0.00
        2110302
        水體
        1,839.27
        0.00
        1,839.27
        0.00
        0.00
        0.00
        2110304
        固體廢棄物與化學(xué)品
        22.50
        0.00
        22.50
        0.00
        0.00
        0.00
        2110399
        其他污染防治支出
        159.79
        4.93
        154.87
        0.00
        0.00
        0.00
        21104
        自然生態(tài)保護(hù)
        128.07
        0.00
        128.07
        0.00
        0.00
        0.00
        2110401
        生態(tài)保護(hù)
        14.69
        0.00
        14.69
        0.00
        0.00
        0.00
        2110402
        農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
        113.38
        0.00
        113.38
        0.00
        0.00
        0.00
        21111
        污染減排
        84.00
        0.00
        84.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2111101
        生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息
        84.00
        0.00
        84.00
        0.00
        0.00
        0.00
        213
        農(nóng)林水支出
        17.00
        0.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        21305
        鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
        17.00
        0.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2130599
        其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
        17.00
        0.00
        17.00
        0.00
        0.00
        0.00
        221
        住房保障支出
        70.06
        70.06
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        22102
        住房改革支出
        70.06
        70.06
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2210201
        住房公積金
        57.83
        57.83
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        2210202
        提租補(bǔ)貼
        12.23
        12.23
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        財(cái)政撥款收入支出決算總表




        公開04表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局



        單位：萬(wàn)元
        收 入
        支 出
        項(xiàng)目
        行次
        金額
        項(xiàng)目
        行次
        合計(jì)
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        欄次

        1
        欄次

        2
        3
        4
        5
        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        1
        1,393.69
        一、一般公共服務(wù)支出
        33
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        2
        0.00
        二、外交支出
        34
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        3
        0.00
        三、國(guó)防支出
        35
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        4

        四、公共安全支出
        36
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        5

        五、教育支出
        37
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        6

        六、科學(xué)技術(shù)支出
        38
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        7

        七、文化旅游體育與傳媒支出
        39
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        8

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
        40
        81.72
        81.72
        0.00
        0.00

        9

        九、衛(wèi)生健康支出
        41
        32.07
        32.07
        0.00
        0.00

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出
        42
        1,192.84
        1,192.84
        0.00
        0.00

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        43
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        12

        十二、農(nóng)林水支出
        44
        17.00
        17.00
        0.00
        0.00

        13

        十三、交通運(yùn)輸支出
        45
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        14

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
        46
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
        47
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        16

        十六、金融支出
        48
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出
        49
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        18

        十八、自然資源海洋氣象等支出
        50
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        19

        十九、住房保障支出
        51
        70.06
        70.06
        0.00
        0.00

        20

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
        52
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        21

        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
        53
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        22

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
        54
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        23

        二十三、其他支出
        55
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        24

        二十四、債務(wù)還本支出
        56
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        25

        二十五、債務(wù)付息支出
        57
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        26

        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
        58
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        本年收入合計(jì)
        27
        1,393.69
        本年支出合計(jì)
        59
        1,393.69
        1,393.69
        0.00
        0.00
        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        28
        0.00
        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        60
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
        29
        0.00

        61




        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
        30
        0.00

        62




        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
        31
        0.00

        63




        總計(jì)
        32
        1,393.69
        總計(jì)
        64
        1,393.69
        1,393.69
        0.00
        0.00

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表



        公開05表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局


        單位：萬(wàn)元
        項(xiàng)目
        本年支出
        科目代碼
        科目名稱
        小計(jì)
        基本支出
        項(xiàng)目支出
        欄次
        1
        2
        3
        合計(jì)
        1,393.69
        822.50
        571.19
        208
        社會(huì)保障和就業(yè)支出
        81.71
        81.71
        0.00
        20805
        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
        79.40
        79.40
        0.00
        2080502
        事業(yè)單位離退休
        10.20
        10.20
        0.00
        2080505
        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
        69.20
        69.20
        0.00
        20899
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        2089999
        其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
        2.31
        2.31
        0.00
        210
        衛(wèi)生健康支出
        32.07
        32.07
        0.00
        21011
        行政事業(yè)單位醫(yī)療
        32.07
        32.07
        0.00
        2101101
        行政單位醫(yī)療
        29.76
        29.76
        0.00
        2101103
        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
        2.31
        2.31
        0.00
        211
        節(jié)能環(huán)保支出
        1,192.83
        638.65
        554.19
        21101
        環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
        674.98
        633.72
        41.26
        2110101
        行政運(yùn)行
        648.18
        633.72
        14.46
        2110104
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳
        6.80
        0.00
        6.80
        2110107
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可
        20.00
        0.00
        20.00
        21102
        環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察
        105.98
        0.00
        105.98
        2110299
        其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出
        105.98
        0.00
        105.98
        21103
        污染防治
        267.87
        4.93
        262.95
        2110301
        大氣
        19.99
        0.00
        19.99
        2110302
        水體
        97.07
        0.00
        97.07
        2110304
        固體廢棄物與化學(xué)品
        22.50
        0.00
        22.50
        2110399
        其他污染防治支出
        128.31
        4.93
        123.39
        21104
        自然生態(tài)保護(hù)
        60.00
        0.00
        60.00
        2110402
        農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
        60.00
        0.00
        60.00
        21111
        污染減排
        84.00
        0.00
        84.00
        2111101
        生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息
        84.00
        0.00
        84.00
        213
        農(nóng)林水支出
        17.00
        0.00
        17.00
        21305
        鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興
        17.00
        0.00
        17.00
        2130599
        其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
        17.00
        0.00
        17.00
        221
        住房保障支出
        70.06
        70.06
        0.00
        22102
        住房改革支出
        70.06
        70.06
        0.00
        2210201
        住房公積金
        57.83
        57.83
        0.00
        2210202
        提租補(bǔ)貼
        12.23
        12.23
        0.00







        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表





        公開06表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局




        單位：萬(wàn)元
        人員經(jīng)費(fèi)
        公用經(jīng)費(fèi)
        科目代碼
        科目名稱
        決算數(shù)
        科目代碼
        科目名稱
        決算數(shù)
        科目代碼
        科目名稱
        決算數(shù)
        301
        工資福利支出
        748.11
        302
        商品和服務(wù)支出
        44.94
        307
        債務(wù)利息及費(fèi)用支出
        0.00
        30101
        基本工資
        203.31
        30201
        辦公費(fèi)
        5.86
        30701
        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
        0.00
        30102
        津貼補(bǔ)貼
        84.08
        30202
        印刷費(fèi)
        0.00
        30702
        國(guó)外債務(wù)付息
        0.00
        30103
        獎(jiǎng)金
        113.30
        30203
        咨詢費(fèi)
        0.00
        310
        資本性支出
        0.27
        30106
        伙食補(bǔ)助費(fèi)
        18.88
        30204
        手續(xù)費(fèi)
        0.00
        31001
        房屋建筑物購(gòu)建
        0.00
        30107
        績(jī)效工資
        140.65
        30205
        水費(fèi)
        0.00
        31002
        辦公設(shè)備購(gòu)置
        0.27
        30108
        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
        74.30
        30206
        電費(fèi)
        0.00
        31003
        專用設(shè)備購(gòu)置
        0.00
        30109
        職業(yè)年金繳費(fèi)
        2.16
        30207
        郵電費(fèi)
        0.05
        31005
        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
        0.00
        30110
        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
        31.18
        30208
        取暖費(fèi)
        0.00
        31006
        大型修繕
        0.00
        30111
        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
        0.00
        30209
        物業(yè)管理費(fèi)
        0.00
        31007
        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
        0.00
        30112
        其他社會(huì)保障繳費(fèi)
        3.29
        30211
        差旅費(fèi)
        0.35
        31008
        物資儲(chǔ)備
        0.00
        30113
        住房公積金
        76.65
        30212
        因公出國(guó)（境）費(fèi)用
        0.00
        31009
        土地補(bǔ)償
        0.00
        30114
        醫(yī)療費(fèi)
        0.00
        30213
        維修（護(hù)）費(fèi)
        0.41
        31010
        安置補(bǔ)助
        0.00
        30199
        其他工資福利支出
        0.31
        30214
        租賃費(fèi)
        0.00
        31011
        地上附著物和青苗補(bǔ)償
        0.00
        303
        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
        29.18
        30215
        會(huì)議費(fèi)
        0.05
        31012
        拆遷補(bǔ)償
        0.00
        30301
        離休費(fèi)
        0.00
        30216
        培訓(xùn)費(fèi)
        0.00
        31013
        公務(wù)用車購(gòu)置
        0.00
        30302
        退休費(fèi)
        28.83
        30217
        公務(wù)接待費(fèi)
        8.23
        31019
        其他交通工具購(gòu)置
        0.00
        30303
        退職（役）費(fèi)
        0.00
        30218
        專用材料費(fèi)
        0.00
        31021
        文物和陳列品購(gòu)置
        0.00
        30304
        撫恤金
        0.00
        30224
        被裝購(gòu)置費(fèi)
        0.00
        31022
        無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
        0.00
        30305
        生活補(bǔ)助
        0.00
        30225
        專用燃料費(fèi)
        0.00
        31099
        其他資本性支出
        0.00
        30306
        救濟(jì)費(fèi)
        0.00
        30226
        勞務(wù)費(fèi)
        0.00
        399
        其他支出
        0.00
        30307
        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
        0.00
        30227
        委托業(yè)務(wù)費(fèi)
        0.00
        39907
        國(guó)家賠償費(fèi)用支出
        0.00
        30308
        助學(xué)金
        0.00
        30228
        工會(huì)經(jīng)費(fèi)
        8.65
        39908
        對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
        0.00
        30309
        獎(jiǎng)勵(lì)金
        0.00
        30229
        福利費(fèi)
        12.81
        39909
        經(jīng)常性贈(zèng)與
        0.00
        30310
        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
        0.00
        30231
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        0.03
        39910
        資本性贈(zèng)與
        0.00
        30311
        代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
        0.00
        30239
        其他交通費(fèi)用
        7.60
        39999
        其他支出
        0.00
        30399
        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
        0.35
        30240
        稅金及附加費(fèi)用
        0.00






        30299
        其他商品和服務(wù)支出
        0.89



        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
        777.29
        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
        45.21






        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









        公開07表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局








        單位：萬(wàn)元
        項(xiàng)目
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        本年收入
        本年支出
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        科目代碼
        科目名稱
        小計(jì)
        基本支出
        項(xiàng)目支出
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        合計(jì)






























        本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






        公開08表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局





        單位：萬(wàn)元
        項(xiàng)目
        本年支出
        科目代碼
        科目名稱
        合計(jì)
        基本支出
        項(xiàng)目支出
        欄次
        1
        2
        3
        合計(jì)























        本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
        財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表









        公開09表
        部門：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局








        單位：萬(wàn)元
        預(yù)算數(shù)
        決算數(shù)
        合計(jì)
        因公出國(guó)（境）費(fèi)
        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        公務(wù)接待費(fèi)
        合計(jì)
        因公出國(guó)（境）費(fèi)
        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        公務(wù)接待費(fèi)
        小計(jì)
        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        小計(jì)
        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        21.33
        0.00
        12.10
        0.00
        12.10
        9.23
        21.33
        0.00
        12.10
        0.00
        12.10
        9.23







        （說(shuō)明：公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。）
        第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2023年度收、支總計(jì)均為3398.13萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收、支較2022年增加。
        圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
        二、收入決算情況說(shuō)明
        2023年度收入合計(jì)3398.13萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12 %，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
        其中：財(cái)政撥款收入1393.69萬(wàn)元，占本年收入41.01%；其他收入2004.44萬(wàn)元，占本年收入58.99%。


        圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
        三、支出決算情況說(shuō)明
        2023年度支出合計(jì)3398.13萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加364.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
        其中：基本支出822.5萬(wàn)元，占本年支出24.20%；項(xiàng)目支出2575.64萬(wàn)元，占本年支出75.80%。
        圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1393.69萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加190.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收支較2022年增加。
        2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1393.69萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)190.83萬(wàn)元。增加主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目收入較2022年增加。
        圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.01 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加190.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。主要原因一是2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，二是2023年度實(shí)施的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目較2022年度多，故2023年項(xiàng)目支出較2022年增加。
        （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1393.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：
        1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.71萬(wàn)元，占5.86%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)。
        2.衛(wèi)生健康（類）支出32.07萬(wàn)元，占2.30%。主要是用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
        3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1192.83萬(wàn)元，占85.59%。主要是用于單位環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染防治支出。
        4.農(nóng)林水支出（類）支出17萬(wàn)元，占1.22%。主要是用于單位鄉(xiāng)村振興支出。
        5.住房保障（類）支出70.06萬(wàn)元，占5.03%。主要是用于住房公積金支出和提租補(bǔ)貼支出。
        （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1659.29 萬(wàn)元，支出決算為1393.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.99%。其中：
        1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算10.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)95%的原因是：2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金。
        2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為69.2萬(wàn)元，支出決算69.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 25.16萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)的原因是：在職機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金均為虛賬，在調(diào)出或退休時(shí)做實(shí)，故系統(tǒng)預(yù)算了職業(yè)年金但實(shí)際未下達(dá)指標(biāo)。
        4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算2.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為29.76萬(wàn)元，支出決算29.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算2.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為542.98萬(wàn)元，支出決算648.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.37%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年開展了績(jī)效清算工作，補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效獎(jiǎng)金，故支出決算較年初預(yù)算多105.2萬(wàn)元。
        8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算6.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.14%。
        9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可（項(xiàng)）年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為103萬(wàn)元，支出決算105.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.98%。支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年中統(tǒng)一調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，二是年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財(cái)政局《《關(guān)于上報(bào)2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號(hào)），下達(dá)我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金96.5萬(wàn)元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目13萬(wàn)元，故支出決算數(shù)較年初預(yù)算高3萬(wàn)元。
        11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算19.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。
        12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年初預(yù)算為593萬(wàn)元，支出決算97.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.37%，支出決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的原因是：年初預(yù)算時(shí)將中央水污染防治資金項(xiàng)目-陸水流域菖蒲港橋至肖嶺段生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目資金歸集在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目中，支出決算時(shí)歸集在上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目中。
        13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.5萬(wàn)元，支出決算22.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算128.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.59%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目29.94萬(wàn)元與環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目47.38萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，年初預(yù)算歸集在上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目中，年終決算歸集在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目中。
        15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：年中根據(jù)咸寧市生態(tài)環(huán)境局、咸寧市財(cái)政局《《關(guān)于上報(bào)2022年度生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目的通知》（咸環(huán)文〔2022〕39號(hào)），下達(dá)我局2022年生態(tài)環(huán)境考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金96.5萬(wàn)元，其中環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，故支出決算數(shù)較年初預(yù)算高60萬(wàn)元.
        16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）年初預(yù)算為84萬(wàn)元，支出決算84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為57.83萬(wàn)元，支出決算57.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為 12.23萬(wàn)元，支出決算12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出822.5萬(wàn)元，其中：
        人員經(jīng)費(fèi)777.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資203.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼84.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金113.3萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.88萬(wàn)元、績(jī)效工資140.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.3萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.29萬(wàn)元、住房公積金76.65萬(wàn)元、其他工資福利支出0.31萬(wàn)元、退休費(fèi)28.83萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.35萬(wàn)元。
        公用經(jīng)費(fèi)45.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.35萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.65萬(wàn)元、福利費(fèi)12.81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.27萬(wàn)元。
        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 
        本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
        （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.8萬(wàn)元，支出決算為21.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。
        （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。
        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.63%；其中：
        (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
        (2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.63%，比年初預(yù)算減少3.9萬(wàn)元，主要原因是降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。主要用于我局5輛公務(wù)用車加油、保險(xiǎn)及維修。截止2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量5輛。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.18%，比年初預(yù)算減少0.57萬(wàn)元，主要原因是降低行政運(yùn)行成本，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減非重點(diǎn)非剛性支出。其中：
        外賓接待支出0萬(wàn)元。
        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.23萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上級(jí)部門，主要是開展鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒、農(nóng)村環(huán)境整治、突出環(huán)境問題整改、生態(tài)環(huán)境檢查等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組113個(gè)，1036人次（不包括陪同人員）。
        十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
        本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.5萬(wàn)元，降低31.20%。主要原因是：一是單位干部職工餐補(bǔ)年初預(yù)算歸集在公用經(jīng)費(fèi)中，年終決算歸集在人員經(jīng)費(fèi)中；二是年中統(tǒng)一調(diào)減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.58萬(wàn)元。
        十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
        本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額404.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出374.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
        十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
        截至2023年12月31日，單位共有車輛5輛（含局機(jī)關(guān)1輛、監(jiān)測(cè)站1輛，執(zhí)法大隊(duì)3輛），其中，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
        十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目16個(gè)，資金489.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.75％。
        各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局較好地完成了2023年的項(xiàng)目工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理要求和政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定落實(shí)了項(xiàng)目政府采購(gòu)、資金撥付財(cái)政監(jiān)管等手續(xù)，項(xiàng)目資金得到了有效執(zhí)行，項(xiàng)目產(chǎn)出較好，效益較為顯著。
        （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
        本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
        飲用水源地保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是監(jiān)測(cè)全縣“百噸千人”飲用水源地4次、全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地4次、全縣“百噸千人”飲用水源地點(diǎn)位12個(gè)、開展信息宣傳10次；二是確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；三是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全；四是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
        鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是黨組負(fù)責(zé)同志到村調(diào)研指導(dǎo)、推進(jìn)工作6次、單位主要負(fù)責(zé)同志聽取第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員駐村情況匯報(bào)3次、第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員參加培訓(xùn)次數(shù)3次；二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度。
        危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓(xùn)120人次、對(duì)50家涉危險(xiǎn)廢物單位開展規(guī)范化管理評(píng)估；二是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓(xùn)參訓(xùn)覆蓋率100%，重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率87%。
        生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為29.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是制作通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣宣傳片1個(gè)，發(fā)送宣傳短信30萬(wàn)條；二是成功創(chuàng)建通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣；三是有力推動(dòng)通城綠色發(fā)展，持續(xù)改善通城縣生態(tài)環(huán)境狀況。
        生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48萬(wàn)元，完成預(yù)算82.75％。主要產(chǎn)出和效益：一是工作檢查1101次；二是執(zhí)法能力建設(shè)有序推進(jìn)，監(jiān)管服務(wù)率100%，執(zhí)法效率100%；三是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
        農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的行政村數(shù)量4個(gè)；二是農(nóng)村生活污水和垃圾處理水平得到提高，村居人居環(huán)境質(zhì)量明顯改善，農(nóng)村污染物明顯削減，村民環(huán)保意識(shí)提升。
        秸稈禁燒項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展秸稈禁燒巡查天數(shù)200天，制作宣傳視頻8分鐘、印發(fā)宣傳冊(cè)、宣傳單2000份；二是群眾秸稈禁燒知曉率85%，三是私自焚燒秸稈現(xiàn)象明顯減少。
        環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為84萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位8個(gè)、飲用水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位21個(gè)、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位3個(gè)、土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位4個(gè)、噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位155個(gè)；二是國(guó)控、省控、市控?cái)嗝婧涂h級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)保持Ⅲ類，達(dá)標(biāo)率100%；城市功能區(qū)晝夜間噪聲符合相應(yīng)功能區(qū)劃要求。
        環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全年建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批數(shù)量42個(gè)；二是環(huán)評(píng)審批合格率100%；三是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批承諾時(shí)限≤3個(gè)工作日；四是嚴(yán)格按技術(shù)評(píng)估服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)口，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，防止重污染企業(yè)溯江轉(zhuǎn)移，環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定，環(huán)評(píng)管理高效服務(wù)優(yōu)質(zhì)，有力推動(dòng)通城綠色發(fā)展。
        環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是召開工作會(huì)議6次、現(xiàn)場(chǎng)督辦85次、工作培訓(xùn)1次；二是環(huán)境保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，環(huán)境問題得到重視，環(huán)境得到改善。
        環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)置執(zhí)法裝備2套；二是執(zhí)法能力建設(shè)率達(dá)95%，環(huán)保投訴量下降15%。
        環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是申報(bào)計(jì)量認(rèn)證項(xiàng)目40個(gè)、計(jì)量認(rèn)證參加人數(shù)8人；二是進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè)，通過(guò)計(jì)量認(rèn)證。
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.8萬(wàn)元，完成預(yù)算97.1％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展宣傳活動(dòng)5次，進(jìn)行宣傳報(bào)道32次；二是生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)社會(huì)的影響力有所提升。
        關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是排查點(diǎn)位63個(gè)；二是全面完成全縣歷史遺留固體廢物排查；三是農(nóng)用地土壤安全得到保障，關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物有效治理。
        環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47.38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為47.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是防止飲用水源地污染，保證飲用水安全，保障人民身體健康；二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善。
        辦公大樓運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.46萬(wàn)元，完成預(yù)算96.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是辦公大樓維護(hù)3670平方米，保障辦公樓及專用設(shè)備正常運(yùn)行；二是創(chuàng)建“平安機(jī)關(guān)、文明機(jī)關(guān)、節(jié)約型機(jī)關(guān)”。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)約定條款按時(shí)撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。
        （三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
        部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)全 部執(zhí)行完畢，完成了績(jī)效目標(biāo)考核。在執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目 規(guī)劃、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果 與預(yù)算安排保持一致。
        部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。項(xiàng)目已全部應(yīng)用，所以未有擬應(yīng)用的情況。
        十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
        本部門無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。
        1. 其他需要說(shuō)明的情況
        無(wú)
        第五部分 名詞解釋
        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
        (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
        (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
        (四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
        (五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
        (六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        (七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
        (八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
        (九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
        (十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
        1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
        2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
        3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
        4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
        5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享有離休人員待遇的醫(yī)療保險(xiǎn)。
        6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
        7.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
        8.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。
        9.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門經(jīng)法律法規(guī)設(shè)定和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的行政許可管理支出，如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批、排污許可、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可等行政許可管理及相關(guān)技術(shù)支持等方面的支出。
        10.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督和核與輻射安全監(jiān)督之外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
        11.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
        12.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治，湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)體江河綜合整治、河流治理和保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
        13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。
        14.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治（項(xiàng)）：反映政府在治理大氣、水體、噪音、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。
        15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
        16.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
        17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
        18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
        19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位想職工（含退離休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
        (十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
        (十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
        (十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        (十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        (十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
        (十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
        (十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
        (十八)其他專用名詞。
        無(wú)











        第六部分 附件
        一、2023年度飲用水源地保護(hù)績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        飲用水源地保護(hù)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目?
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        10
        10
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        成本控制數(shù)
        ≤10萬(wàn)元
        10萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        全縣“百噸千人”飲用水源地監(jiān)測(cè)
        ≥2次
        4次
        全鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以上飲用水水源地監(jiān)測(cè)
        ≥2次
        4次
        全縣“百噸千人”飲用水源地點(diǎn)位
        ≥10個(gè)
        12個(gè)
        信息宣傳
        ≥8次
        10次
        質(zhì)量指標(biāo)
        確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)
        確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)
        確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)
        時(shí)效指標(biāo)
        完成及時(shí)性
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        防止飲用水源地污染，保證飲用水安
        保障人民身體健康
        保障人民身體健康
        生態(tài)效益
        生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善
        生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        二、2023年度鄉(xiāng)村振興績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        鄉(xiāng)村振興　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        17
        17
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤17萬(wàn)元
        17萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        黨委（黨組）負(fù)責(zé)同志到村調(diào)研指導(dǎo)、推進(jìn)工作
        ≥6次
        6次
        單位主要負(fù)責(zé)同志聽取第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員駐村情況匯報(bào)
        ≥2次
        3次
        第一書記和工作隊(duì)隊(duì)員參加培訓(xùn)次數(shù)
        ≥2次
        3次
        質(zhì)量指標(biāo)
        鄉(xiāng)村振興進(jìn)度
        得到有效推進(jìn)
        得到有效推進(jìn)
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        對(duì)社會(huì)影響力
        鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度
        鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)度
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        村民滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        三、2023年度危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        22.5
        22.5
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        每家企業(yè)危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患監(jiān)管成本
        ≤5000元/每家
        4500元/每家
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)管理人員培訓(xùn)人次/年
        ≥100人次
        120人次
        對(duì)涉危險(xiǎn)廢物單位開展規(guī)范化管理評(píng)估
        ≥45家
        50家
        質(zhì)量指標(biāo)
        生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員和企業(yè)環(huán)境管理人員培訓(xùn)參訓(xùn)覆蓋率
        100%
        100%
        重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)環(huán)境問題整改率
        ≥80%
        87%
        時(shí)效指標(biāo)
        培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率　
        100%
        按時(shí)完成
        按時(shí)開展專項(xiàng)整治執(zhí)法
        每年10月底
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        重點(diǎn)監(jiān)管單位危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練完成率
        100%
        100%
        生態(tài)效益
        危險(xiǎn)廢物環(huán)境安全
        完成
        完成
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        企業(yè)環(huán)境管理人員所在單位滿意度
        ≥80%
        90%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)
        四、2023年度生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目?
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        29.94
        29.94
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤29.94萬(wàn)元
        29.94萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣宣傳片
        1個(gè)
        1個(gè)
        發(fā)送宣傳短信
        ≥30萬(wàn)條
        32萬(wàn)條
        質(zhì)量指標(biāo)
        通城縣創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范縣
        成功創(chuàng)建
        成功創(chuàng)建
        時(shí)效指標(biāo)
        完成及時(shí)性
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        通城綠色發(fā)展
        有力推進(jìn)
        有力推進(jìn)
        生態(tài)效益
        生態(tài)環(huán)境狀況
        持續(xù)改善
        持續(xù)改善
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        公眾滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        五、2023年度生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        48
        48
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤48萬(wàn)元
        48萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        工作檢查次數(shù)
        ≥400次
        1101次
        質(zhì)量指標(biāo)
        執(zhí)法能力建設(shè)
        100%
        已完成
        監(jiān)管服務(wù)率
        100%
        已完成
        時(shí)效指標(biāo)
        問題整改完成時(shí)限
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        生態(tài)效益
        生態(tài)環(huán)境質(zhì)量
        逐漸變好
        逐漸變好
        改善環(huán)境
        生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        社會(huì)效益
        執(zhí)法效率
        有所提高
        較往年提高
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú) 
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        六、2023年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)宣傳　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目□ 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        7
        6.8
        97.14%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤7萬(wàn)元
        6.8萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        開展宣傳活動(dòng)　
        ≥3次
        5次
        進(jìn)行宣傳報(bào)道
        ≥24次
        32次
        質(zhì)量指標(biāo)
        群眾參與環(huán)保活動(dòng)覆蓋率　
        ≥90%
        95%
        時(shí)效指標(biāo)
        完成及時(shí)性
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        生態(tài)環(huán)境保護(hù)對(duì)社會(huì)的影響力
        有所提升
        較往年提升
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        項(xiàng)目已完成，剩余1983元。
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        七、2023年度農(nóng)村環(huán)境綜合整治績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        農(nóng)村環(huán)境綜合整治　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目?
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        0
        60
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        農(nóng)村生活污水治理成本
        ≤60萬(wàn)元
        60萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的行政村數(shù)量
        ≥4個(gè)
        4個(gè)
        質(zhì)量指標(biāo)
        建制村環(huán)境綜合整治工作完成率
        100%
        100%
        時(shí)效指標(biāo)
        完成期限
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量
        提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量
        提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量
        生態(tài)效益
        農(nóng)村污染物削減量
        ≥60%
        60%
        經(jīng)濟(jì)效益
        農(nóng)村污染治理資金
        降低
        有所降低
        可持續(xù)影響指標(biāo)
        環(huán)保意識(shí)
        提升村民環(huán)保意識(shí)
        提升村民環(huán)保意識(shí)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        受益群眾滿意度
        ≧90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        八、2023年度秸稈禁燒績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        秸稈禁燒　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        20
        20
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        租車成本
        ≤6萬(wàn)元
        6萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        巡查天數(shù)
        ≥200天
        250天
        制作宣傳視頻
        ≥5分鐘
        8分鐘
        印發(fā)宣傳冊(cè)、宣傳單
        ≥1400份
        2000份
        質(zhì)量指標(biāo)
        秸稈焚燒面積
        ≤10000m2
        12000m2
        群眾秸稈禁燒知曉率
        ≥80%
        85%
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        私自焚燒秸稈現(xiàn)象
        明顯減少
        明顯減少
        生態(tài)效益
        環(huán)境空氣質(zhì)量
        優(yōu)
        優(yōu)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        九、2023年度環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        84
        84
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤84萬(wàn)元
        84萬(wàn)
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        地表水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
        ≥8個(gè)
        8個(gè)
        飲用水監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
        ≥20個(gè)
        21個(gè)
        空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
        ≥3個(gè)
        3個(gè)
        土壤監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
        ≥4個(gè)
        4個(gè)
        噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
        ≥141個(gè)
        155個(gè)
        質(zhì)量指標(biāo)
        提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)效
        合格
        合格
        時(shí)效指標(biāo)
        按方案提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
        按時(shí)完成工作計(jì)劃
        按時(shí)完成工作計(jì)劃
        效益
        指標(biāo)
        生態(tài)效益
        環(huán)境質(zhì)量狀況
        明顯提升
        明顯提升
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十、2023年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)境影響評(píng)價(jià)監(jiān)督和管理　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        20
        20
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤20萬(wàn)元
        20萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        建設(shè)項(xiàng)目環(huán)審批數(shù)量　
        每年約40個(gè)
        42個(gè)
        質(zhì)量指標(biāo)
        環(huán)評(píng)審批合格率　
        ≥95%
        100%
        時(shí)效指標(biāo)
        完成及時(shí)性　
        按當(dāng)年計(jì)劃完成工作任務(wù)　
        已完成當(dāng)年計(jì)劃工作任務(wù)
        建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批承諾時(shí)限
        ≤3個(gè)工作日　
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)效益
        嚴(yán)把環(huán)保準(zhǔn)入關(guān)口　
        推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
        推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
        生態(tài)效益
        防止污染企業(yè)溯江轉(zhuǎn)移　　
        環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定
        環(huán)境質(zhì)量保護(hù)穩(wěn)定
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十一、2023年度環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)境突出問題整改工作經(jīng)費(fèi)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        18
        18
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        ≤18萬(wàn)元
        18萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        召開會(huì)議
        6次
        6次
        現(xiàn)場(chǎng)督辦
        80次
        85次
        工作培訓(xùn)
        1次
        1次
        質(zhì)量指標(biāo)
        突出環(huán)境問題
        按時(shí)限完成突出環(huán)境問題整改
        按時(shí)限完成突出環(huán)境問題整改
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)
        保護(hù)咸寧環(huán)境
        保護(hù)咸寧環(huán)境
        生態(tài)效益
        環(huán)境保障
        環(huán)境得到改善
        環(huán)境已得到改善
        保護(hù)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展
        平衡好環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
        平衡好環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展
        經(jīng)濟(jì)效益
        指標(biāo)
        環(huán)境問題得到重視
        全民注重環(huán)境
        全民注重環(huán)境意識(shí)增強(qiáng)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        90%
        90%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十二、2023年度環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目?
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        0
        13
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        執(zhí)法裝備成本
        13萬(wàn)元
        13萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        購(gòu)置執(zhí)法裝備
        ≧2套
        2套
        質(zhì)量指標(biāo)
        執(zhí)法能力建設(shè)率
        ≧90%
        95%
        時(shí)效指標(biāo)
        完成時(shí)限
        至2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        環(huán)保投訴量下降率
        ≧10%
        15%
        生態(tài)效益
        生態(tài)環(huán)境質(zhì)量
        逐漸變好
        逐漸變好
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        ≧90%
        90%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十三、2023年度環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        45
        45
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        成本控制數(shù)
        45萬(wàn)元
        45萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        申報(bào)項(xiàng)目　
        ≥30個(gè)
        40個(gè)
        計(jì)量認(rèn)證參加人數(shù)
        ≥6人
        8人
        質(zhì)量指標(biāo)
        計(jì)量認(rèn)證
        通過(guò)
        通過(guò)
        效益
        指標(biāo)
        可持續(xù)性影響指標(biāo)
        質(zhì)量控制體系
        進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè)
        進(jìn)一步完善縣級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站運(yùn)行和質(zhì)量控制體系建設(shè)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
        服務(wù)群眾滿意度
        ≥90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析

        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案


        十四、2023年度環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)
        項(xiàng)目名稱
        環(huán)保宣傳及污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目□ 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目?
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目□ 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目?
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        47.38
        47.38
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        結(jié)轉(zhuǎn)資金
        47.38萬(wàn)元
        47.38萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        飲用水水源地監(jiān)測(cè)
        ≥10次
        12次
        神龍坪縣級(jí)飲用水水源地增殖放流
        ≥600尾
        650尾
        飲用水水源地應(yīng)急物資
        5個(gè)
        5個(gè)
        開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練
        1次
        1次
        信息宣傳
        ≥5次
        6次
        質(zhì)量指標(biāo)
        確保全縣集中式飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)
        確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)
        確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)
        時(shí)效指標(biāo)
        完成及時(shí)性
        在2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        防止飲用水源地污染，保證飲用水安全
        保障人民身體健康
        保障人民身體健康
        生態(tài)效益
        生態(tài)環(huán)境質(zhì)量逐步改善
        生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        ≧90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十五、2023年度關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物排查　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        33
        33
        100%
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        預(yù)算控制數(shù)
        33萬(wàn)元
        33萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        排查點(diǎn)位
        63個(gè)
        63個(gè)
        質(zhì)量指標(biāo)
        全縣歷史遺留固體廢物排查
        全面完成
        全面完成
        時(shí)效指標(biāo)
        完成期限
        2023年12月31日前
        按時(shí)完成
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        農(nóng)用地土壤安全
        得到保障
        得到保障
        生態(tài)效益
        關(guān)閉礦山歷史遺留固體廢物
        有效治理
        有效治理
        可持續(xù)影響指標(biāo)
        生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)
        實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        群眾滿意度
        ≧90%
        95%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        無(wú)
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        無(wú)

        十六、2023年度辦公大樓運(yùn)維績(jī)效自評(píng)表
        項(xiàng)目名稱
        辦公大樓運(yùn)維　
        主管部門
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局
        項(xiàng)目實(shí)施單位
        咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局　
        項(xiàng)目類別
        1.部門預(yù)算項(xiàng)目? 2.市直專項(xiàng)□ 3.其他項(xiàng)目□
        項(xiàng)目類型
        1.常年性項(xiàng)目? 2.延續(xù)性項(xiàng)目□ 3.一次性項(xiàng)目□
        預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）
        年度財(cái)政資金總額
        預(yù)算數(shù)（A）
        執(zhí)行數(shù)（B）
        執(zhí)行率（B/A）
        15
        14.46
        96.4
        年度績(jī)效目標(biāo)
        一級(jí)
        指標(biāo)
        二級(jí)指標(biāo)
        三級(jí)指標(biāo)
        年初目標(biāo)值（A）
        實(shí)際完成值（B）
        成本
        指標(biāo)
        經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
        成本控制數(shù)
        15萬(wàn)元
        14.46萬(wàn)元
        產(chǎn)出
        指標(biāo)
        數(shù)量指標(biāo)
        電力設(shè)備維護(hù)
        ≥4次/年
        4次/年
        質(zhì)量指標(biāo)
        保障辦公樓及專用設(shè)備正常運(yùn)行
        正常運(yùn)行
        正常運(yùn)行
        辦公樓安全事故率
        0%
        0%
        時(shí)效指標(biāo)
        保障時(shí)效
        至2023年12月31日前
        至2023年12月31日
        效益
        指標(biāo)
        社會(huì)效益
        創(chuàng)建“平安機(jī)關(guān)、文明機(jī)關(guān)、節(jié)約型機(jī)關(guān)”
        保持上年
        保持
        生態(tài)效益
        實(shí)現(xiàn)辦公樓文明、綠色發(fā)展
        保持上年
        保持
        滿意度指 標(biāo)
        服務(wù)對(duì)象滿意度
        員工滿意度
        ≥95%
        100%
        偏差大或
        目標(biāo)未完成
        原因分析
        監(jiān)控大樓的物業(yè)管理費(fèi)合同簽訂過(guò)后14萬(wàn)元有余5396元。
        改進(jìn)措施及
        結(jié)果應(yīng)用方案
        根據(jù)約定條款按時(shí)撥付資金，合理合規(guī)安排好資金。



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                        責(zé)任編輯：咸寧市生態(tài)環(huán)境局通城縣分局_財(cái)政
                        
                    
        
                    
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