中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年

部門決算公開說明

目錄

第一部分? 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況

第二部分 ?2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表　　

（二）收入決算表　　

（三）支出決算表　　

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表　　

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表　　

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表　　

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2019年部門決算情況說明

（一）決算收入及支出總體說明

（二）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于政府采購支出說明

（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（六）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

???第四部分 名詞解釋

第一部分? 單位概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.研究擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施，并推動(dòng)落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助民主黨派市級(jí)組織、市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派市級(jí)組織，通報(bào)情況、反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派市級(jí)組織加強(qiáng)自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一管理全市民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教委員會(huì)依法管理民族宗教事務(wù)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

7.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于治藏、治疆工作方略，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好涉藏、涉疆工作。

8.負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)高等學(xué)校、科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11.統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)益。

12.協(xié)助管理各縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)、新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

13.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況

?內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，分別為：辦公室、干部科（離退休干部科）、黨派科、僑務(wù)與經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、新的社會(huì)階層人士與黨外知識(shí)分子工作科、對(duì)臺(tái)工作科、民族科（涉疆工作辦公室）、宗教科、政策法規(guī)科。市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下轄1個(gè)直屬事業(yè)單位，咸寧市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務(wù)中心，由市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

人員情況：核定編制 43個(gè)，年末實(shí)有在職人員37名,退休19人。

第二部分?2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表　　

（二）收入決算表　　

（三）支出決算表　　

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表　　

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表　　

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表　　

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為0

附件1：中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算批復(fù)表 ?

第三部分??2019年部門決算情況說明

（一）決算收入及支出總體說明

部門決算收入1936.52萬元。其中，財(cái)政撥款收入1638.28萬元，占決算收入的84.60%；其他收入259.31萬元，占決算收入的13.39%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）38.93萬元，占決算收入的2.01 %。

部門決算支出1805.98萬元。其中一般公共服務(wù)支出838.89萬元，占總支出的46.45%；教育支出42.01萬元，占總支出的2.33%；文化旅游體育與傳媒支出2.8萬元，占總支出的0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.64萬元，占總支出的2.42%；援助其他地區(qū)支出600萬元，占總支出的33.22%；住房保障支出39.29萬元，占總支出的2.17%；其他支出239.35萬元，占總支出的13.25%。

2019年財(cái)政撥款支出與預(yù)算數(shù)相比，結(jié)余數(shù)130.55萬元，主要是：外部形勢影響，出國出境活動(dòng)減少；機(jī)構(gòu)改革后整合培訓(xùn)計(jì)劃，壓減開支等。

（二）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算34.48萬元，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)15.20萬元。因公出國（境）參團(tuán)3次，人數(shù)4人；2019年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算23萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部18萬元，原市委臺(tái)辦2萬元，原民宗委3萬元）。相較于全年預(yù)算數(shù)，實(shí)際支出減少7.8萬元,因外部環(huán)境和港澳臺(tái)形勢發(fā)生變化，對(duì)港澳臺(tái)交流受到影響,出國出境減少，實(shí)際支出減少。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.2萬元，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年預(yù)算12萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部4萬元、市委臺(tái)辦4萬元、市民宗委4萬元），相較于全年預(yù)算數(shù)，實(shí)際支出增加1.2萬元,因車輛購置于2012、2013年，使用頻繁，維修費(fèi)用偏高。

3.公務(wù)接待費(fèi)6.08萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算18.56萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部11.06萬元，原市委臺(tái)辦6.5萬元，原民宗委1萬元），實(shí)際支出減少12.48萬元，因機(jī)構(gòu)改革，人員崗位變動(dòng)，招商活動(dòng)減少、接待活動(dòng)減少。

4.三公總體情況說明。本單位2019年因公出國（境）3次，人數(shù)4人；接待58批次，共計(jì)603人次；部機(jī)關(guān)有公務(wù)用車3臺(tái)。

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年決算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為98.11萬元。其中辦公費(fèi)6.68萬元、印刷費(fèi)1.09萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)6.23萬（含機(jī)構(gòu)改革前市委臺(tái)辦、市民宗委辦公場所電費(fèi)及機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心代收水電費(fèi)）元、郵電費(fèi)7.46萬元（機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一做賬，含通訊補(bǔ)貼）、差旅費(fèi)3.4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.07萬元、租賃費(fèi)0.26萬元、會(huì)議費(fèi)0.65萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.79萬元、勞務(wù)費(fèi)1.86萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.79萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬元、福利費(fèi)5.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.08萬元、其他交通費(fèi)用32.62萬元、其他商品和服務(wù)支出10.99萬元。2019年預(yù)算98.51萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部49.44萬元，原市委臺(tái)辦17.67萬元，原民宗委31.4萬元），實(shí)際支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，與預(yù)算基本持平。

（四）關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額13.64萬元，其中：政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛、其他用車主要是咸寧市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)。

（六）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金650萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的55.34%。具體包括：五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)、咸寧市對(duì)口援建建始縣資金，從評(píng)價(jià)情況來看，按照年初項(xiàng)目安排，我局部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用較規(guī)范，年度工作按計(jì)劃完成，績效目標(biāo)內(nèi)容完整、指標(biāo)明確、細(xì)化量化、合理可行，并達(dá)到預(yù)期效果。

組織開展了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位編報(bào)的整體支出績效目標(biāo)中產(chǎn)出成本、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出質(zhì)量等指標(biāo)均按時(shí)間進(jìn)度達(dá)到績效目標(biāo)，項(xiàng)目有序推進(jìn)，對(duì)提高財(cái)政資金使用效益發(fā)揮了積極有效的作用。

附件2：2019年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體支出績效目標(biāo)完成情況對(duì)比表

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在市級(jí)部門決算中反映50萬元以上項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為42.11萬元，完成預(yù)算84.22%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。數(shù)量指標(biāo):撥付宗教團(tuán)體數(shù)大于等于五，已完成；數(shù)量指標(biāo)：幫扶困難宗教界群眾數(shù)大于等于一百人，已完成。二是效益指標(biāo)完成情況。社會(huì)效益指標(biāo)：增加宗教團(tuán)體對(duì)黨和政府的向心力，已完成；宗教團(tuán)體充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系信教群眾的橋梁和紐帶作用，已完成；可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，已完成。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：主要是伊斯蘭教協(xié)會(huì)原定于2019年的換屆延遲到2020年，因此2019年沒有撥付伊斯蘭教協(xié)會(huì)相應(yīng)的換屆選舉的工作經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：一是修正項(xiàng)目績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨(dú)立考核、科學(xué)合理的項(xiàng)目績效指標(biāo)。部分項(xiàng)目由于經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目較多，通用的完成率、及時(shí)率指標(biāo)不能全面體現(xiàn)項(xiàng)目整體情況，應(yīng)針對(duì)項(xiàng)目類型特點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)立具有針對(duì)性的績效指標(biāo)。二是完善績效目標(biāo)體系。建立健全預(yù)算績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用和績效問責(zé)的全過程的績效管理制度體系；針對(duì)各項(xiàng)目具體細(xì)化績效指標(biāo)，及細(xì)化年度目標(biāo)；建立績效指標(biāo)項(xiàng)目庫管理，項(xiàng)目定期申報(bào)進(jìn)度及完成情況，完成內(nèi)容，成果驗(yàn)收情況，責(zé)任人員等，嚴(yán)格落實(shí)績效問責(zé)機(jī)制。三是建立專項(xiàng)核算賬戶。按專項(xiàng)資金的分類建立輔助明細(xì)賬進(jìn)行核算，做到專戶儲(chǔ)存、專賬核算。

附件3：《2019年度五大宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》

十三五援助建始縣計(jì)劃項(xiàng)目（易地扶貧搬遷教育配套設(shè)施項(xiàng)目）績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是啟動(dòng)項(xiàng)目17個(gè)，共執(zhí)行資金996.2萬元；二是有效改善了17所學(xué)校的校舍條件。改善了農(nóng)村學(xué)校學(xué)位緊張、辦學(xué)條件差、功能房不足問題，促進(jìn)了教育均衡；保障了學(xué)校安全。學(xué)校、家長、學(xué)生對(duì)項(xiàng)目效果滿意度高，對(duì)提供就學(xué)條件很滿意。現(xiàn)的問題和原因：資金使用監(jiān)督力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：建立常態(tài)機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，確保資金使用效益。

附件4：“十三五”援助建始縣計(jì)劃項(xiàng)目（易地扶貧搬遷教育配套設(shè)施項(xiàng)目）

3、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

績效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題加強(qiáng)整改，對(duì)照問題清單逐條深入分析問題產(chǎn)生的原因，提出具體整改措施。同時(shí)，我單位把績效評(píng)價(jià)結(jié)果以及整改情況作為2020年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（2）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

我單位將按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，將建立長效績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算的績效目標(biāo)導(dǎo)向，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的過程監(jiān)管及績效問責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績效管理質(zhì)量和水平。

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金支出情況。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）基本保障支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運(yùn)行支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。