咸寧市人民防空辦公室

目   錄

一、咸寧市人民防空辦公室概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

二、咸寧市人民防空辦公室2018年部門(mén)決算表（含二級(jí)單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三) 支出決算總表

(四) 財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六) 一般公共預(yù)算基本支出表

（七） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(政府性基金預(yù)算撥款收入支出為零)

(八) 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（九）扶貧資金安排情況表

三、咸寧市人民防空辦公室2018 年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明（含二級(jí)單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支情況及增減情況

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2018年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）扶貧資金安排情況

四、名詞解釋

咸寧市人民防空辦公室2018年部門(mén)決算公開(kāi) 

一、咸寧市人民防空辦公室概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)人民防空法》和《湖北省實(shí)施<中華人民共和國(guó)人民防空法>辦法》等法律、法規(guī)在全市的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬定人民防空的地方規(guī)范性文件。

2、擬定全市人民防空建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，編制全市人民防空工作年度計(jì)劃。

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，負(fù)責(zé)防空地下室建設(shè)和城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好城市地下空間的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)利用和審批工作；依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)涉及人民防空要求的重要工程布局和重大項(xiàng)目提出意見(jiàn)。

4、組織實(shí)施全市人民防空工程的建設(shè)與管理。對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)行計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)已建人民防空工程維護(hù)管理、平時(shí)開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求的工作。

5、承擔(dān)全市人民防空組織指揮工作責(zé)任，指導(dǎo)人防重點(diǎn)區(qū)域制定防空襲方案，監(jiān)督、檢查防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)，擬定人民防空演習(xí)（練）方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

6、承擔(dān)組織全市人民防空信息化平臺(tái)建設(shè)責(zé)任，組織實(shí)施全市人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理，制定全市人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用地方、軍隊(duì)通信網(wǎng)保障人民防空通信警報(bào)工作，；對(duì)全市人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)實(shí)行計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，監(jiān)督全市人民防空通信警報(bào)暢通；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全市人民防空無(wú)線電管理。

7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展全市人民防空宣傳教育，組織全市人民防空干部教育培訓(xùn)。

8、承擔(dān)全市人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理責(zé)任，編制全市人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

9、承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)組織指揮城市群眾進(jìn)行防空襲斗爭(zhēng)，配合城市防衛(wèi)、要地防空作戰(zhàn)責(zé)任，協(xié)助有關(guān)部門(mén)回復(fù)空襲后群眾生產(chǎn)和生活秩序。

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人防辦設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：工程科、指揮通信科、秘書(shū)財(cái)務(wù)科。下設(shè)一個(gè)直屬事業(yè)單位：咸寧市人防信息保障中心。2019年納入咸寧市人防辦預(yù)算編報(bào)范圍的包括市人防辦、人防信息保障中心。

（三）2018年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、工程建設(shè)。落實(shí)應(yīng)建必建要求，到“十三五”末，全省年均新增人防工程面積120萬(wàn)平方米;武漢市人均防護(hù)面積達(dá)到1.5平方米，國(guó)家人防重點(diǎn)披市人均防護(hù)面積達(dá)1.0平方米;省級(jí)人防重點(diǎn)城市人均防護(hù)面積達(dá)0.5平方米;全省人防工程建設(shè)沒(méi)有破零的各縣(市、區(qū))全面實(shí)現(xiàn)人防工程零的突破

2、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。到“十三五”末，國(guó)家人防重點(diǎn)城市全面完成基本指揮所建設(shè)。各縣(市、區(qū))積極推進(jìn)地面指揮所建設(shè)國(guó)家人防重點(diǎn)城市啟動(dòng)一個(gè)自建人防工程項(xiàng)目建設(shè)，承接一項(xiàng)國(guó)家或省辦下達(dá)的改革試點(diǎn)任務(wù)

3、工程管理。全面制定并實(shí)施人防工程建設(shè)規(guī)劃，國(guó)家人防重點(diǎn)城市啟動(dòng)編制人防工程建設(shè)控制性詳規(guī)，加強(qiáng)人防工程質(zhì)量監(jiān)督管理，所有參建主體滿(mǎn)足資質(zhì)資格要求，防護(hù)防化產(chǎn)品按設(shè)計(jì)安裝到位，質(zhì)量檢測(cè)資料齊全，驗(yàn)收備案手續(xù)完備，維護(hù)管理運(yùn)營(yíng)良好，消防安全無(wú)重大事故。

4、組織指揮體系。按照“一中心三部門(mén)”要求，使全人防指揮機(jī)構(gòu)，修訂完善防空襲方案。加強(qiáng)機(jī)動(dòng)指揮所建設(shè)，國(guó)家人防重點(diǎn)城市建設(shè)大型(方倉(cāng))或中型機(jī)動(dòng)指揮所，人防重點(diǎn)城市建設(shè)小型機(jī)動(dòng)指揮所。

5、信息系統(tǒng)建設(shè)。依托中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)，以人防指揮場(chǎng)所為中樞，加快推進(jìn)全省人防指揮專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)省、市(州)、縣(市區(qū))三級(jí)人防指揮信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。推進(jìn)人防短波通信、視頻會(huì)議、衛(wèi)星通信、北斗導(dǎo)航等信息系統(tǒng)建設(shè)。編制防空警報(bào)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，完成警報(bào)器改頻工作，落實(shí)警報(bào)器“六有”管理要求提高二次報(bào)警能力，依法組織人防警報(bào)試?guó)Q

6、訓(xùn)練演練。堅(jiān)持按綱施訓(xùn)，國(guó)家人防重點(diǎn)城市組織并參加楚天、楚越、楚竟”訓(xùn)練演練，結(jié)合防災(zāi)減災(zāi)日或警報(bào)試?guó)Q日組織應(yīng)急救援和入口疏散掩蔽演練，組織人防指揮部實(shí)戰(zhàn)演練   

7、重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)，開(kāi)展重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)摸底普查，指導(dǎo)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理單位擬制防護(hù)方案，落實(shí)防護(hù)手段，開(kāi)展防護(hù)演練，國(guó)家重要防空區(qū)、重點(diǎn)防空城市開(kāi)展重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)體系建設(shè)試點(diǎn)

8、群眾防空組織建設(shè)，加強(qiáng)人防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，按要求完成整組、登記造冊(cè)，檢査指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練、國(guó)家人防重點(diǎn)城市組建信息防護(hù)、心理防護(hù)和偽裝設(shè)障等新型專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，適時(shí)組織點(diǎn)驗(yàn)活動(dòng)。

9、規(guī)范行政執(zhí)法，深化“放管服”改革，將行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)納入“湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”和“湖北省投資項(xiàng)目在線審批平合”，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)修訂情況，及時(shí)做好配套文件修訂和出臺(tái)工作。加強(qiáng)規(guī)范性文件清理，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣畯U止或修正與上位法相悖的規(guī)范性文件，全面開(kāi)展“雙隨機(jī)一公開(kāi)”執(zhí)法檢查，行政執(zhí)法無(wú)過(guò)錯(cuò)

10、加強(qiáng)人防宣傳教育，深入推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)(進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)網(wǎng)絡(luò))，組織開(kāi)展人防宣傳教育月活動(dòng)，加大人防宣傳展館建設(shè)力度。完成《中國(guó)人民
防空》雜志、《人民防空知識(shí)》教材征訂任務(wù)。加強(qiáng)新聞報(bào)道，積極向國(guó)家級(jí)媒體、《湖北人防》等投稿。

二、咸寧市人民防空辦公室2018年部門(mén)決算表

咸寧市人民防空辦公室.XLS

三、咸寧市人民防空辦公室2018年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明（含二級(jí)單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

2018年度決算收入1675.44萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入1507.55萬(wàn)元，占總收入90%；其他收入3.44萬(wàn)元，占總收入0.2%；上年結(jié)余164.45萬(wàn)元，占總收入9.8%。

2018年度部門(mén)決算支出1563.31萬(wàn)元，其中基本支出451.76萬(wàn)元，占總支出29%；項(xiàng)目支出1111.55萬(wàn)元，占總支出71%。按支出功能分類(lèi)：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出394.85萬(wàn)元占總支出25%；其他一般公共服務(wù)支出1111.55萬(wàn)元，占總支出71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.11萬(wàn)元，占總支出2%；住房保障支出23.8萬(wàn)元，占總支出2%。

（二）部門(mén)決算收支情況及增減情況

1、收入情況

2018年度財(cái)政撥款收入1675.44萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入1510.99萬(wàn)元，上年結(jié)余收入164.45萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款收入1246.64萬(wàn)元增加，增長(zhǎng)率為25%，其原因是2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心續(xù)建。

2、支出情況

2018年度支出合計(jì)1563.31萬(wàn)元，其中：基本支出451.76萬(wàn)元，較上年基本支出436.62萬(wàn)元增加15.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為3%；項(xiàng)目支出1111.55萬(wàn)元，較上年項(xiàng)目支出130.43萬(wàn)元增加  981.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)率88 %，其原因是我辦2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心續(xù)建；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.13萬(wàn)元，較上年結(jié)余493.14萬(wàn)元減少381.01萬(wàn)元，減少率77%。

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出28.1萬(wàn)元，2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出25.62萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.29萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.82萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.32萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.78萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支持4.56萬(wàn)元。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.17，與年初預(yù)算相比，下降了8%；與2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相比，下降了9%。

（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

我辦2018年度政府采購(gòu)支出總額5.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2.3萬(wàn)元。2017年度政府采購(gòu)支出總額41.08萬(wàn)元，與2017年度相比，下降了86%（其原因是2017年度我辦購(gòu)置了通信指揮車(chē)輛的車(chē)載系統(tǒng)，本年度沒(méi)有大額政府采購(gòu)項(xiàng)目支出）。

（五）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我辦2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.59萬(wàn)元，比2017年度三公經(jīng)費(fèi)支出4.6萬(wàn)元減少了1.01萬(wàn)元，減少率為21%，其原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制非必要支出。

1、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2萬(wàn)元，實(shí)際支出1.71萬(wàn)元，接待批次24次，接待人次215次，與2017年2.07萬(wàn)元相比減少了0.36萬(wàn)元，減少率17%，其原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

2、本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本單位本年度車(chē)輛保有量為2輛（固定資產(chǎn)4輛，其中2輛為公車(chē)改革取消車(chē)輛）。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用年初預(yù)算8萬(wàn)元，實(shí)際支出1.88萬(wàn)元，與2017年3.05萬(wàn)元比減少了1.17萬(wàn)元，下降率38%，其原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。

3、本年度因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)0次，出國(guó)人數(shù)0人，合計(jì)使用費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，我辦資產(chǎn)總額3447.98萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)475.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)330.12萬(wàn)元，在建工程2642.63萬(wàn)元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物0.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)4輛168.95萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備指揮系統(tǒng)服務(wù)器一套29萬(wàn)元，單價(jià)50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備1臺(tái)，其他固定資產(chǎn)131.94萬(wàn)元。與上年3243.62萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加204.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)率5%。

（七）關(guān)于2018年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我辦項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1971萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1111.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的56%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了人防法規(guī)宣傳，二是通過(guò)人防訓(xùn)練演練，提升人防服務(wù)、支援保障能力，三是通過(guò)人防機(jī)關(guān)“準(zhǔn)軍事化”建設(shè)工作，進(jìn)一步提高人防業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，四是通過(guò)人防執(zhí)法稽查，進(jìn)一步加強(qiáng)人防法治建設(shè)。

項(xiàng)目資金情況分析（人防教育基地）

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

我辦人防教育基地資金預(yù)算50萬(wàn)元，2018年實(shí)際下達(dá)資金指標(biāo)50萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

市級(jí)財(cái)政下達(dá)我辦人防教育基地資金50萬(wàn)元，我辦2018年度人防教育基地建設(shè)費(fèi)用50萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

我辦人防教育基地資金支付嚴(yán)格按照“三重一大”及合同要求執(zhí)行。我辦財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)

年初計(jì)劃完成增加1處人防教育機(jī)構(gòu)，2018年已完成增加1處人防教育機(jī)構(gòu)，完成率達(dá)到100%。

年初計(jì)劃完成開(kāi)展教育技能培訓(xùn)4次，2018年度已完成教育技能培訓(xùn)0次，完成率達(dá)到0%。其原因是人防教育基地完成時(shí)限較晚，未能進(jìn)行技能培訓(xùn)。

質(zhì)量指標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)提高人防教育水平，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，人防教育水平已達(dá)到合格。

年初績(jī)效目標(biāo)提高人防安全意識(shí)，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，人防安全意識(shí)已達(dá)到合格。

時(shí)效指標(biāo)

2018年12月份前完成人防教育基地，2017年12月底前已完成，完成率達(dá)到100%。

成本指標(biāo)

2018年預(yù)算投入成本50萬(wàn)元，實(shí)際投入50萬(wàn)元。 

2）效益指標(biāo)完成情況分析

社會(huì)效益

2018年度提升周邊群眾安全感值達(dá)到60%，提升周邊群眾安全感值已達(dá)到60%，完成率100%。

2018年度提高學(xué)生對(duì)人民防空意識(shí)，已提高學(xué)生對(duì)人民防空意識(shí)，完成率100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

由于人防教育基地完成時(shí)限較晚，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)中技能培訓(xùn)未能實(shí)施，下一步加強(qiáng)人防教育基地的技能培訓(xùn)，按照季度性培訓(xùn)，重大紀(jì)念日培訓(xùn)等相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行技能培訓(xùn)的完善。

項(xiàng)目資金情況分析（應(yīng)急救援指揮中心）

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

我辦應(yīng)急救援指揮中心資金預(yù)算1500萬(wàn)元，2018年實(shí)際下達(dá)資金指標(biāo)1000萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

市級(jí)財(cái)政下達(dá)我辦人防應(yīng)急救援指揮中心資金1000萬(wàn)元，我辦2018年度人防應(yīng)急救援指揮中心費(fèi)用0萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到0%。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

我辦人防應(yīng)急救援指揮中心資金支付嚴(yán)格按照“三重一大”及合同要求執(zhí)行。我辦財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算。

4、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

質(zhì)量指標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)消除與開(kāi)發(fā)商墊付工程款之間存在潛在矛盾達(dá)到100%，由于資金并未支付，完成績(jī)效指標(biāo)值50%。其原因是由于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目未付工程款項(xiàng)目較多，部分基建項(xiàng)目需重新財(cái)評(píng)，耗時(shí)較長(zhǎng)，導(dǎo)致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元未支付，留存于基建賬戶(hù)。

時(shí)效指標(biāo)

2018年12月份前結(jié)清尾款，2017年12月底前未完成，完成率達(dá)到0%。由于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目未付工程款項(xiàng)目較多，部分基建項(xiàng)目需重新財(cái)評(píng)，耗時(shí)較長(zhǎng)，導(dǎo)致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元未支付，留存于基建賬戶(hù)。

成本指標(biāo)

2018年結(jié)算工程尾款1000萬(wàn)元，未完成，完成率0%。 其原因是于人防應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目未付工程款項(xiàng)目較多，部分基建項(xiàng)目需重新財(cái)評(píng)，耗時(shí)較長(zhǎng)，導(dǎo)致用于應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元未支付，留存于基建賬戶(hù)。

（八）扶貧資金安排情況說(shuō)明

1、2018年度撥付石港村精準(zhǔn)扶貧資金2筆10萬(wàn)元，其中2018年9月11日1筆3萬(wàn)元，2018年12月12日1筆7萬(wàn)元。（2018年撥付石港村精準(zhǔn)扶貧資金10萬(wàn)元，其中3萬(wàn)元用于石港村公路維護(hù)；7萬(wàn)元用于路燈安裝、購(gòu)置垃圾桶）。

2、2018年度撥付望湖村大堝小學(xué)人防教育示范基地建設(shè)精準(zhǔn)扶貧資金2筆50萬(wàn)元，其中2018年10月19日1筆20萬(wàn)元，2018年12月10日1筆30萬(wàn)元（用于望湖村大堝小學(xué)人防教育示范基地建設(shè)）。

我辦存在的問(wèn)題，在績(jī)效目標(biāo)填報(bào)不夠規(guī)范、指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，與項(xiàng)目工作內(nèi)容的匹配性不足的問(wèn)題。在今后的工作中，第一是進(jìn)一步加大預(yù)算支出執(zhí)行力度，提高預(yù)算執(zhí)行率；第二是更進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)工作，提升工作效能，確保我們?nèi)朔赖母黜?xiàng)工作在促進(jìn)防空防災(zāi)應(yīng)急救援過(guò)程中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

因二級(jí)單位信息保障中心無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，以上公開(kāi)數(shù)據(jù)均包含信息保障中心數(shù)據(jù)。

      四、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

咸寧市人民防空辦公室

 2019年9月17日