中共咸寧市委老干部局

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2017年度部門決算信息公開(kāi)

目錄

第一部分 市委老干部局部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、預(yù)算單位主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制

第二部分 2017年度部門決算收支情況說(shuō)明

一、2017年度部門決算收入情況

二、2017年度部門決算支出情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

四、2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、部門決算政府采購(gòu)說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 咸寧市委老干部局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）預(yù)算單位主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，擬定實(shí)施辦法，并組織貫徹落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市、區(qū)）及市直各單位老干部工作的宏觀管理、督促檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)。

3、按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治待遇。組織老干部開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助各級(jí)黨組織抓好老干部黨支部建設(shè)。密切同老干部的聯(lián)系，定期不定期走訪慰問(wèn)老干部，召開(kāi)座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng)。做好老干部提高待遇的審批工作。

4、按照政策規(guī)定督辦落實(shí)全市老干部的離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、交通費(fèi)、喪葬費(fèi)、撫恤等生活待遇。

5、組織開(kāi)展豐富多彩的有益老干部身心健康的文娛體育活動(dòng)，豐富老干部的精神文化生活。辦好老年大學(xué)，加強(qiáng)對(duì)全市老年大學(xué)教育管理工作的指導(dǎo)。

6、組織、引導(dǎo)老干部在全市兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)再獻(xiàn)余熱。

7、抓好局屬各二級(jí)單位（市休干所、市老干部小車隊(duì)、市老年大學(xué)、市老干部活動(dòng)中心）的工作。

8、加強(qiáng)調(diào)研宣傳工作。制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，大力宣傳老干部工作的方針、政策，總結(jié)推廣老干部工作的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)事跡。

9、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制

單位下設(shè)三個(gè)科室：辦公室、政治待遇科、生活待遇科。咸寧市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室掛靠在市委老干部局。我局共有行政編制10名，工勤編制1名?，F(xiàn)實(shí)有行政人員9名，工勤人員1名。有離休人員1人，退休人員9人。

二、2017年度部門決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年度部門決算收入情況

2017年度部門總收入312.12萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。與2016年部門決算相比減少了15%，主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發(fā)放。

（二）2017年度部門決算支出情況

2017年度部門總支出293.18萬(wàn)元，與2016年決算相比減少了15%，主要原因是從本年度起退休人員工資全部交由社保發(fā)放。其中，基本支出195.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出97.19萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分，一般公共服務(wù)支出268.17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.24萬(wàn)元，住房保障支出10.77萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.94萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出268.17萬(wàn)元，占總支出293.18萬(wàn)元的91%。按支出功能分類科目劃分，行政運(yùn)行支出170.98萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出96.19萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出1萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出14.24萬(wàn)元，占總支出293.18萬(wàn)元的5%，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.住房保障支出10.77萬(wàn)元，占總支出293.18萬(wàn)元的4%，為住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.52萬(wàn)元，主要為：辦公費(fèi)1.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.49萬(wàn)元，電費(fèi)2.44萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.48萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元，福利費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8.29萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置3.9萬(wàn)元。較上年支出增加了1.12萬(wàn)元，增加了3.46%。主要原因是：2017年購(gòu)買正版辦公軟件費(fèi)用，配備電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)買了電腦、打印機(jī)等，均從機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出。

　（四）2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.89萬(wàn)元。

其中：因公出國(guó)（境）為0；公務(wù)用車實(shí)際保有量為1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.93萬(wàn)元，比去年減少了17%，原因是進(jìn)一步控制公務(wù)用車，嚴(yán)格遵守公務(wù)使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)1.96萬(wàn)元，比去年增加了6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次18個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次90人。主要原因是本年度我市新的老干部活動(dòng)中心正式啟動(dòng)，市州、縣市區(qū)來(lái)參觀學(xué)習(xí)較多。今年全市舉辦全市乒乓球比賽，市直、縣市區(qū)參賽人員較多。故今年接待費(fèi)用有所增加。　

（五）部門決算政府采購(gòu)說(shuō)明

2017年我局嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)紀(jì)律，符合政府采購(gòu)規(guī)定的支出均按照政府采購(gòu)程序和流程來(lái)申報(bào)。

（六）政府性基金預(yù)算支出說(shuō)明

我局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，我局共有車輛1輛，為應(yīng)急用車。我單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（八）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2017年度老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，資金61萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行，各部分內(nèi)容已經(jīng)全部按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)組織實(shí)施完成，老干部非常滿意。

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元，實(shí)際到位資金43萬(wàn)元，實(shí)際使用資金33.58萬(wàn)元，執(zhí)行率為55%。從各個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)組織開(kāi)展情況來(lái)看，資金、人員落實(shí)到位，管理規(guī)范，責(zé)任明確，成效明顯。本項(xiàng)目開(kāi)展也是落實(shí)老干部工作政策的現(xiàn)實(shí)需要，傳遞了黨委政府對(duì)老干部的重視和關(guān)懷。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

5.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

6.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

中共咸寧市委老干部局

2018年9月28日