- 索 引 號：011336909/2018-01106
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2018年09月30日
- 名 稱：中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室
2017年部門決算公開情況說明
目錄
第一部分 咸寧市接待辦部門概況
一、主要職責和機構(gòu)設(shè)置
二、主要職能
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門決算表(見附件）
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門決算情況說明
一、預算收入及支出總體情況
二、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
三、機關(guān)運行費執(zhí)行情況
四、決算收支增減變動情況
五、政府采購執(zhí)行
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、關(guān)于2017年度預算績效情況的說明
八、政府性基金預算為零
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市接待辦部門概況
一、主要職責和機構(gòu)設(shè)置
中共咸寧市委咸寧市人民政府接待辦公室為市委、市政府直屬一類事業(yè)單位，以市委管理為主。根據(jù)咸編文[2017]97號文件精神，結(jié)合我單位實際，內(nèi)設(shè)綜合科、接待科和接待管理指導科三個科室。
接待辦總編制人數(shù)12人，其中：全額撥款事業(yè)編制11人，工勤編制1人；另有以錢養(yǎng)事編制2人。
二、主要職能
1．負責副省級以上領(lǐng)導（包括已卸任領(lǐng)導）的接待工作；負責市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導的公務(wù)接待活動；
2．負責外省黨政主要領(lǐng)導和黨政代表團的接待工作；負責外地市、州“四大家”主職帶隊來咸考察、參觀和訪問的代表團的接待工作；
3．負責中央、國家，省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的調(diào)查組、工作組、檢查組、考核（察）組的接待工作；
4．貫徹落實相關(guān)規(guī)定制度，負責完善咸寧市國內(nèi)公務(wù)接待管理制度，會同財政等部門制定我市國內(nèi)公務(wù)接待標準；
5．負責管理本級黨政機關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)國內(nèi)公務(wù)接待工作，指導下級黨政機關(guān)和市直各部門內(nèi)國內(nèi)公務(wù)接待工作；
6．會同有關(guān)部門加強對本級黨政機關(guān)各部門和下級黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待規(guī)章制度制定、標準執(zhí)行、經(jīng)費管理使用、信息公開、接待場所管理使用情況的監(jiān)督檢查；
7．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第二部分 咸寧市接待辦2017年部門決算表
（決算公開的八個表格附后）
第三部分 咸寧市接待辦2017年部門決算情況說明
一、預算收入及支出總體情況
（1）收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復下達，市接待辦2017年部門決算收入432.87萬元，其中：本年收入422.95萬元，上年結(jié)余9.93萬元。
（2）支出情況：2017年決算支出414.05萬元。其中：本年支出414.05萬，包括一般公共服務(wù)支出360.36萬元、社會保障和就業(yè)支出42.42萬元、住房保障支出11.27萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.82萬元。
本年一般公共預算財政撥款基本支出232.05萬元，包括人員經(jīng)費支出186.95萬元、公用經(jīng)費支出45.10萬元；本年一般公共預算財政撥款項目經(jīng)費支出158.27萬元。
本年支出主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、干部職工人員工資及團體公務(wù)接待費等支出。
二 、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明
2017年“三公”經(jīng)費決算149.21萬元，其中：
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費決算141.61萬元，2017年公務(wù)接待費預算為340.4萬元，決算141.61萬元，其中機關(guān)接待費0.33萬元，團體接待項目經(jīng)費141.27萬元，主要是決算核算口徑變化，同比2016年決算0.18萬元增加141.43萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費7.6萬元，我辦公務(wù)用車兩臺，包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年預算為8萬；2016年決算為7.57萬元，同比基本持平，嚴格控制預算內(nèi)。
（四）三公經(jīng)費總體情況說明。本單位2017年出國0批次，0人次；接待118批次，共計6837人；我辦擁有一般公務(wù)用車車輛編制1臺、市委公務(wù)接待用車1臺，合計2臺，平均每車公務(wù)運行費為3.8萬元。
三、機關(guān)運行費執(zhí)行情況
2017年決算機關(guān)運行費為232.05萬元，比2016年決算280.75萬元下降48.7萬元。下降主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。機關(guān)運行費主要用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、辦公費用等支出。
四、決算收支增減變動情況
市接待辦2017年部門決算收支432.87萬元，比2016年部門決算收支681.88萬元下降256.01萬元。下降原因是項目經(jīng)費中團體接待經(jīng)費減少。
五、政府采購執(zhí)行
本單位2017年度政府采購支出總額147.16萬元，其中：政府采購貨物支出5.89萬元、政府采購服務(wù)支出141.27萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、關(guān)于2017年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金4萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.03%。從評價情況來看，項目產(chǎn)出成果達到預期效果，項目組織和實施均按計劃進行。組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，通過在接待過程中服務(wù)對象的滿意度、市委市政府領(lǐng)導的評價、市直各單位的反饋，接待服務(wù)滿意度非常高。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
業(yè)務(wù)技能學習交流項目全年預算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。嚴格按照市接待辦相關(guān)工作實施辦法的規(guī)定組織實施，對相關(guān)工作職責量化到人，相關(guān)檢查考核聯(lián)系到人，發(fā)揮每一位項目實施人員的責任感，嚴格進行預算控制，確保資金及時足額到位，杜絕了資金浪費或虛報現(xiàn)象發(fā)生，真正做到了將有限的資金用到了接待辦的具體工作上，起到了服務(wù)項目、推進接待工作的作用。
八、政府性基金預算為零
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指機關(guān)事務(wù)管理局用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項目支出。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 360.36 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 23.73 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.42 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11.27 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 422.95 | 本年支出合計 | 52 | 414.05 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 9.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 18.82 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 432.87 | 總計 | 56 | 432.87 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 422.95 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 369.17 | 369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 199.04 | 199.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 163.13 | 163.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 414.05 | 255.78 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 399.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 360.36 | 360.36 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 399.22 | 本年支出合計 | 54 | 390.33 | 390.33 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 9.93 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 9.93 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 總計 | 29 | 409.15 | 總計 | 60 | 409.15 | 409.15 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 390.32 | 232.05 | 158.27 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 360.36 | 202.09 | 158.27 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 192.63 | 192.63 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 160.73 | 9.46 | 151.27 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | ||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租補貼 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 171.51 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39.21 | 310 | 其他資本性支出 | 5.89 |
| 30101 | 基本工資 | 43.19 | 30201 | 辦公費 | 3.47 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 70.03 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 5.89 |
| 30103 | 獎金 | 3.43 | 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 13.50 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 7.06 | 30205 | 水費 | 0.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 4.46 | 30206 | 電費 | 2.06 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.81 | 30207 | 郵電費 | 3.08 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.88 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.15 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 15.44 | 30211 | 差旅費 | 1.59 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.20 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.19 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.61 | 30216 | 培訓費 | 3.85 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.33 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 9.66 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 2.30 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.75 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.92 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 7.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 2.80 | 30239 | 其他交通費用 | 12.29 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.08 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.30 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 186.95 | 公用經(jīng)費合計 | 45.10 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：元 | ||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 340.40 | 149.21 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 141.61 |
| 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市接待辦 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
