咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2017年度部門決算公開情況說明

目錄

第一部分咸寧高新區(qū)部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、主要職能

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、人員編制

四、2017年完成的主要任務(wù)

第二部分2017年度部門決算收支情況說明

一、收支基本情況

二、支出決算情況說明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于政府采購支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分名詞解釋

第四部分 咸寧高新區(qū)2017年部門決算表

第一部分咸寧高新區(qū)部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

1、咸寧高新區(qū)黨工委主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的指示精神，對(duì)高新區(qū)的重大問題進(jìn)行決策。

（2）按照民主集中制的原則，討論、決定高新區(qū)的重大事項(xiàng)。

（3）負(fù)責(zé)管理黨員干部、人才和所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，做好干部任免、獎(jiǎng)懲、培養(yǎng)、教育和選拔管理工作；對(duì)市直有關(guān)部門設(shè)在高新區(qū)派出機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)干部，按市委規(guī)定與權(quán)限，與委派部門共同考核、任免。

（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)所屬單位和市直有關(guān)部門設(shè)在高新區(qū)派出機(jī)構(gòu)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和基層組織建設(shè)工作。

（5）負(fù)責(zé)高新區(qū)紀(jì)律檢查工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)高新區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

（7）研究和處理高新區(qū)內(nèi)重大突發(fā)性事件并及時(shí)向市委報(bào)告。

（8）負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)委托高新區(qū)管理的工作和統(tǒng)戰(zhàn)、政法、維穩(wěn)、人民武裝、工青婦等有關(guān)工作。

（9）完成市委交辦的其他工作。

2、咸寧高新區(qū)管委會(huì)主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行市政府有關(guān)決定、命令和指示；研究制定高新區(qū)科技、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度和重大政策。

（2）根據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)高新區(qū)的行政管理和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù)。

（3）制定高新區(qū)招商引資政策，編制招商規(guī)劃，發(fā)布對(duì)外招商項(xiàng)目，組織對(duì)外招商活動(dòng)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；履行市政府授予的行政審批職能；編制高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)的管理、服務(wù)工作。

（4）依法管理高新區(qū)的財(cái)政、稅收、國有資產(chǎn)、城鄉(xiāng)管理、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等工作。

（5）負(fù)責(zé)制定高新區(qū)開發(fā)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃以及重大投資計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與編制高新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，協(xié)調(diào)落實(shí)編制城鄉(xiāng)規(guī)劃和各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃。

（6）負(fù)責(zé)管理高新區(qū)有關(guān)社會(huì)公益事業(yè)，依法管理高新科技、文化、體育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、人事、民政、安全生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、民族宗教、司法、監(jiān)察、征地拆遷及補(bǔ)償安置等社會(huì)事務(wù)。

（7）維護(hù)社會(huì)秩序，保障企業(yè)自主權(quán)和職工的合法權(quán)益，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

（8）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門設(shè)在高新區(qū)派出機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)的工作。

（9）按照有關(guān)規(guī)定和管理權(quán)限，履行對(duì)咸寧市高新投資發(fā)展有限公司的管理職責(zé)。

（10）行使省、市政府授予的其他職權(quán)。

（11）完成市政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)9個(gè)副縣級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、黨群工作部、科技創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、社會(huì)事務(wù)管理局、財(cái)政局、招商局、政務(wù)服務(wù)局、市場(chǎng)監(jiān)督管理和綜合執(zhí)法局、紀(jì)工委。

（三）人員編制

湖北咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委管委會(huì)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位編制總數(shù)控制在150名以內(nèi)。

1、黨工委管委會(huì)機(jī)關(guān)。核定行政編制90名（含高新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)察局7名），工勤編制4名。核定主任1名，副主任5名（正縣職），紀(jì)工委書記1名（正縣職），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（副縣職，含紀(jì)工委副書記兼監(jiān)察局局長(zhǎng)1名）。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名（含監(jiān)察局副局長(zhǎng)1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)22名（含高新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)察局2名）。

2、直屬事業(yè)單位。高新區(qū)直屬事業(yè)單位事業(yè)編制56名。

3、市直派出機(jī)構(gòu)。市直派出機(jī)構(gòu)所需人員編制從委派部門內(nèi)部調(diào)劑。

（四）2017年完成的主要任務(wù)

2017年，高新區(qū)堅(jiān)決把市委、市政府的決策部署轉(zhuǎn)化為抓當(dāng)前、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、作貢獻(xiàn)的強(qiáng)勁動(dòng)力、重大機(jī)遇和關(guān)鍵抓手，緊盯“三抓一優(yōu)”，高昂發(fā)展龍頭，爭(zhēng)當(dāng)率先建成全省特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極的排頭兵、先行區(qū)，營造出逆勢(shì)進(jìn)位、趁勢(shì)競(jìng)為的發(fā)展氣場(chǎng)。

一年來，一刻不停觀大勢(shì)謀大事、一步不讓抓發(fā)展優(yōu)環(huán)境，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好，在國家級(jí)高新區(qū)新起點(diǎn)上成功實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。

1、聚焦“倍數(shù)計(jì)劃”，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大跨越。財(cái)稅總收入完成23.53億元，同比增長(zhǎng)41.57%；地方一般公共預(yù)算收入完成12.87億元，同比增長(zhǎng)47.93%；稅收占比93.54%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成153.78億元，同比增長(zhǎng)5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8%。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成123.5億元，絕對(duì)額同比增長(zhǎng)20%，其中工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成77.1億元，同比增長(zhǎng)21.5%。新增規(guī)上企業(yè)16家，新增高新技術(shù)企業(yè)10家，園區(qū)規(guī)上企業(yè)達(dá)到94家，高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)達(dá)到43家。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值完成20.1億元，占GDP比重30%以上?！耙粎^(qū)四園”GDP總量達(dá)500余億元，同比增長(zhǎng)19%；工業(yè)增加值達(dá)350億，同比增長(zhǎng)11.1%；稅收達(dá)56億元，同比增長(zhǎng)40%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值130億，同比增長(zhǎng)50.1%；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占園區(qū)工業(yè)增加值比重37.1%。

2、聚焦“三抓一優(yōu)”，項(xiàng)目建設(shè)大提速。全年民間投資達(dá)到87.5億元，同比增長(zhǎng)22%。新簽約項(xiàng)目94個(gè)，協(xié)議引進(jìn)資金1453億元，到位資金108億元，其中投資10億元以上項(xiàng)目17個(gè)，1億元以上項(xiàng)目37個(gè)。全年有72個(gè)項(xiàng)目落地，其中已投產(chǎn)項(xiàng)目17個(gè)，在建項(xiàng)目33個(gè)，前期手續(xù)辦理項(xiàng)目22個(gè)。中合華浦、野馬、協(xié)鑫、正道等4個(gè)新能源汽車項(xiàng)目填補(bǔ)了我市整車生產(chǎn)領(lǐng)域空白；航星光電、波利馬、祥天空氣能、納米纖維產(chǎn)業(yè)化、傅友裝備建筑等項(xiàng)目搶占“四新經(jīng)濟(jì)”制高點(diǎn)；人福醫(yī)藥總部經(jīng)濟(jì)、海王中藥飲片、金磚藥業(yè)等項(xiàng)目打造生命健康產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿；捷利泉都物流園補(bǔ)齊了物流領(lǐng)域短板?！?/span>211工程”中的奧瑞金制罐、立邦涂料、南玻光電、三環(huán)奔馳方向機(jī)、世豐汽車內(nèi)飾建成投產(chǎn)；和樂門業(yè)、喜馬拉雅氫燃料電池、海威復(fù)合材料、海古德氮化鋁、豐野科技、金仕達(dá)無紡布全部達(dá)到時(shí)序進(jìn)度。積極籌建中國光谷咸寧產(chǎn)業(yè)園、開展承接國際產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合作試點(diǎn)、創(chuàng)建綜合保稅物流區(qū)、全面接管咸嘉臨港產(chǎn)業(yè)園。

3、聚焦“滿園工程”，發(fā)展質(zhì)效大提升。以“明知山有虎、偏向虎山行”的勇氣和決心，將傅友鋼構(gòu)等17個(gè)工業(yè)項(xiàng)目和未來天地等3個(gè)商業(yè)項(xiàng)目作為第1批“滿園工程”項(xiàng)目。通過組建工作專班、調(diào)查摸底、綜合執(zhí)法、分段實(shí)施、資產(chǎn)收購、辦理產(chǎn)權(quán)過戶、重新招商引資及項(xiàng)目建設(shè)等7個(gè)步驟，妥善解決涉法涉訴、資產(chǎn)閑置及信訪維穩(wěn)問題，有效推動(dòng)園區(qū)建成區(qū)逐步滿園。全年收回閑置土地1000畝，解除未履約合同15個(gè)，盤活停產(chǎn)項(xiàng)目12個(gè)，處置利用閑置廠房11萬平方米。特別是三贏興科技項(xiàng)目50畝用地由傅友鋼構(gòu)整體轉(zhuǎn)讓，從正式啟動(dòng)考察至建成投產(chǎn)，歷時(shí)僅3個(gè)月，創(chuàng)造了“三贏興速度”和“高新區(qū)效率”。

4、聚焦“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，發(fā)展動(dòng)能大增強(qiáng)。大力實(shí)施“企業(yè)上市培育計(jì)劃”、“瞪羚企業(yè)培育計(jì)劃”、“獨(dú)角獸企業(yè)培育計(jì)劃”、“金種子計(jì)劃”等四大計(jì)劃，科技創(chuàng)新亮點(diǎn)紛呈。智能機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群成功入選國家試點(diǎn)，軍民融合產(chǎn)業(yè)基地成功打造省級(jí)示范基地，光谷南科技城獲批省級(jí)“雙創(chuàng)”示范基地，津晶城獲批市級(jí)科技孵化器，清華園知名孵化器啟迪之星落戶園區(qū)。培育省級(jí)工程技術(shù)研究中心3家、省級(jí)校企共建研發(fā)中心2家、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2家、省級(jí)院士專家工作站3家、9家企業(yè)與湖北科技學(xué)院達(dá)成“雙百工程”合作。實(shí)施技改升級(jí)項(xiàng)目40個(gè)，總投資20.5億元，同比增長(zhǎng)33.3%，申請(qǐng)省市區(qū)三級(jí)技改資金1166萬元。實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目13個(gè)，投入資金534萬元。9家企業(yè)登錄“科技版”，18家企業(yè)簽約登陸資本市場(chǎng)掛牌，6家企業(yè)入選省級(jí)銀種子企業(yè)，23家企業(yè)入選市級(jí)上市后備企業(yè)。實(shí)施金融領(lǐng)先戰(zhàn)略，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投融資平臺(tái)高投集團(tuán)“借錢、用錢、還錢、賺錢、管錢”五位一體，融資54.9億元，投資12.8億元，利潤1.4億元，凈資產(chǎn)收益率0.87%。

5、聚焦“馬真精神”，發(fā)展環(huán)境大優(yōu)化。打造服務(wù)發(fā)展的“大環(huán)境”，圍繞征地拆遷建廠房、招商落地優(yōu)環(huán)境，全年新征土地3345畝，盤活土地2000畝，報(bào)批土地2300畝；入戶評(píng)估房屋1131戶，簽訂房屋征收協(xié)議1020戶，拆除507戶。完善基礎(chǔ)設(shè)施“硬環(huán)境”，金融信息港、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造、三期污水處理廠、雙回電路和電力遷改入地工程、園區(qū)雨污水管網(wǎng)互聯(lián)互通工程、賀勝路地下綜合管廊、甘魯和孫祠片區(qū)棚戶區(qū)改造等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目按時(shí)序進(jìn)度加快推進(jìn)。優(yōu)化服務(wù)企業(yè)“軟環(huán)境”，工業(yè)項(xiàng)目投資實(shí)行“零審批”；政務(wù)大廳“一窗受理、一章審批、一站服務(wù)”，全年受理各類業(yè)務(wù)23581件，辦結(jié)率100%；出臺(tái)招商引資實(shí)施辦法、基礎(chǔ)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金管理辦法等10余項(xiàng)優(yōu)惠政策，形成“一攬子”扶持計(jì)劃，園區(qū)成為全省扶持企業(yè)力度最大、優(yōu)惠政策最多、投資成本最低的區(qū)域之一。

6、聚焦“五個(gè)橫溝”，民生福祉大改善。建設(shè)美麗、和諧、激情、魅力、廉政橫溝，群眾的獲得感、歸屬感、榮譽(yù)感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。全年完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值35.15億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到15300元；多渠道融資20余億元，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)“橫溝新城”和“美麗橫溝”建設(shè)；投入1500余萬元對(duì)街道基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，橫溝街心公園建成使用；落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“五個(gè)一批”政策，配套補(bǔ)助資金700萬元，1593人脫貧出列；鼓勵(lì)支持村（社區(qū)）與高投集團(tuán)合作建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；落實(shí)書記陪訪制度，全年接訪400余人次，集中攻堅(jiān)化解信訪積案8起，“一感兩度兩率”測(cè)評(píng)全市領(lǐng)先；成立全市首個(gè)鎮(zhèn)級(jí)文化藝術(shù)中心；在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)上獲得第1名。

第二部分2017年度部門決算收支情況說明

一、收支基本情況

2017年總收入7435.19萬元（財(cái)政撥款收入7420.54萬元，其他收入14.65萬元），比去年同比上升1.32%。2017年總支出5949.17萬元（基本支出3000.77萬元，項(xiàng)目支出2948.40萬元），全年支出同比上升0.8%。

二、支出決算情況說明

1、基本支出3000.77萬元。

（1）工資福利支出817.03萬元，其中基本工資252.96萬元，津補(bǔ)貼141.63萬元，獎(jiǎng)金92.03萬元，社會(huì)保障費(fèi)108.21萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)65.28萬元，其他工資福利156.92萬元。

（2）商品和服務(wù)支出1553.20萬元。其中辦公費(fèi)56.90萬元，印刷費(fèi)41.29萬元，咨詢費(fèi)23.20萬元，手續(xù)費(fèi)0.37萬元，電費(fèi)36.79萬元，水費(fèi)0.70萬元，郵電費(fèi)29.07萬元（含改革性補(bǔ)貼中通訊補(bǔ)貼），物業(yè)費(fèi)53.88萬元（含改革性補(bǔ)貼中物業(yè)補(bǔ)貼），差旅費(fèi)88.59萬元（招商引資項(xiàng)目差旅支出65.12萬元，機(jī)構(gòu)事務(wù)差旅支出23.47萬元），因公出國出境5.87萬元,維修費(fèi)444.02萬元，租賃費(fèi)6.12萬元，會(huì)議費(fèi)7.24萬元，培訓(xùn)費(fèi)11.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)112.63萬元（其中招商項(xiàng)目接待103.51萬元，其他公務(wù)接待9.12萬元），專用材料費(fèi)22.28萬元，勞務(wù)費(fèi)49.38萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)170.34萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.86萬元，福利費(fèi)0.92萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)59.54萬元，其他交通費(fèi)71.55萬元（包含改革性補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼），其他商品和服務(wù)支出210.27萬元。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出151.74萬元，其中退休費(fèi)31.40萬元，退職（役）費(fèi)1.09萬元，撫恤金15.08萬元，生活補(bǔ)助0.60萬元，救濟(jì)費(fèi)14.78萬元，住房公積金71.05萬元，購房改革性補(bǔ)貼16.74萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1萬元。

（4）其他資本性支出478.80萬元，（其中包括辦公設(shè)備購置286.91萬元，專用設(shè)備購置66.07萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50.26萬元、公務(wù)用車購置75.56萬元。）

2、項(xiàng)目支出2948.40萬元。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)253.6萬元，同比增長(zhǎng)56.75%。

1.國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)112.63萬元,同比增長(zhǎng)15.18%。其中招商項(xiàng)目接待103.51萬元，同比增長(zhǎng)9.70%；公務(wù)接待9.12萬元，同比增長(zhǎng)16.59%。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)135.1萬元，同比增長(zhǎng)191.1%，（其中修理費(fèi)22.97萬元，保險(xiǎn)費(fèi)3.95萬元，油費(fèi)27.64萬元，洗車費(fèi)2.45萬元，過路費(fèi)2.28萬元，年審費(fèi)0.23萬元）。2017年新增2輛公務(wù)用車，公務(wù)用車保有7量。

3.因公出國（境）費(fèi)用為5.87萬元，同比減少66.63%，2017年高新區(qū)因公出國（境）1次，參團(tuán)人數(shù)1人。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2017年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1553.20萬元，比2016年增加905.63萬元，同比上升74.49%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改制，人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加，另市直派出機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)在管委會(huì)開支導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

五、關(guān)于政府采購支出說明

2017年度本部門政府采購支出總額412.91萬元，其中，政府采購貨物支出326.87萬元，比2016年增加86.04萬元，同比增加26.32%。主要原因是2017年購置了專業(yè)執(zhí)法設(shè)備無人機(jī)和電動(dòng)汽車及消防汽車。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，咸寧高新區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額10429.16萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)3403.51萬元，固定資產(chǎn)733.28萬元，無形資產(chǎn)6292.37萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，公務(wù)車7輛111.31萬元，其他固定資產(chǎn)621.97萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2046.91萬元。

七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，包含園區(qū)道路零星工程維修及南玻光電、奧瑞金項(xiàng)目35kv雙回路線路工程，2個(gè)專項(xiàng)，資金共計(jì)597.26萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.07%。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位較好地完成了2017年的項(xiàng)目工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目資金得到了有效執(zhí)行，項(xiàng)目產(chǎn)出較好，效益較為顯著。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位2017年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“良”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“園區(qū)道路零星工程維修”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為97.26萬元，完成預(yù)算的97.26%。主要產(chǎn)出和效果：改善了園區(qū)路面條件，美化了園區(qū)建設(shè)，保障了居民的出行安全。

（2）“南玻光電、奧瑞金項(xiàng)目35kv雙回路線路工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：較好的滿足了園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)特殊用電需求。

發(fā)現(xiàn)的問題及下一步改進(jìn)措施：一是提高項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)水平，預(yù)算項(xiàng)目細(xì)分不夠。在以后的預(yù)算編報(bào)工程中，我單位將繼續(xù)努力加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)質(zhì)量、提高預(yù)算編報(bào)水平，進(jìn)一步明確、細(xì)化預(yù)算編報(bào)內(nèi)容；二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管力度。強(qiáng)化項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行、資金規(guī)范使用的重要性，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管力度。三是做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，做好項(xiàng)目績(jī)效的跟蹤。加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)控力度，做好對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的把控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 咸寧高新區(qū)2017年部門決算表

1、收入支出決算總表

公開表01

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                  單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2、收入決算表

公開表02

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

3、支出決算表

公開表03

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開表04

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開表05

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開表06

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行公開。

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開表07

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元

注：2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開表08

部門：咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)                     單位：萬元