咸寧市環(huán)保局

2017年咸寧市環(huán)保局決算公開說明

目 錄

第一部分、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員情況

第二部分、2017年部門決算編制情況

第三部分、咸寧市環(huán)保局2017年部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表（匯總表）

二、收入支出決算總表（本級(jí)表）

三、收入決算表

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表財(cái)政撥款

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分、市環(huán)保局2017年決算相關(guān)信息情況說明

一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

五、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第五部分、名詞解釋

根據(jù)咸財(cái)庫(kù)發(fā)【2018】128號(hào)文件的要求以及2017年部門決算收支數(shù)據(jù)，公開《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。本著真實(shí)性、合法性和完整性的原則，我局2017年部門決算具體情況說明如下：

第一部分、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員情況

（一）部門職能

環(huán)境保護(hù)局是市政府組成部門。其主要職責(zé)包括：

一、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃，擬訂環(huán)境保護(hù)地方性規(guī)章和辦法草案；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，對(duì)各地、各部門的環(huán)境保護(hù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；組織編制并監(jiān)督實(shí)施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；擬訂并監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范；擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

二、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、市、區(qū)政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

三、承擔(dān)落實(shí)市政府污染減排目標(biāo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)主要污染物排污權(quán)交易指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權(quán)交易制度；提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果。

四、負(fù)責(zé)環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”、排污收費(fèi)、排污申報(bào)、限期治理等環(huán)境保護(hù)法律制度；組織開展環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)督檢查活動(dòng)；指導(dǎo)地方環(huán)保部門開展環(huán)境執(zhí)法工作。

五、負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

六、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。制定并組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度；受市政府委托組織對(duì)市內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國(guó)家和省規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域和項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

七、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實(shí)驗(yàn)室污染物質(zhì)、機(jī)動(dòng)車等污染防治政策和制度；開展企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的市場(chǎng)監(jiān)管；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

八、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)政策、規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建。

九、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。組織實(shí)施有關(guān)政策、規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

十、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。實(shí)施國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，制定全市環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織實(shí)施全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；協(xié)調(diào)全市內(nèi)的國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動(dòng)全市環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；組織實(shí)施對(duì)國(guó)控和省控重點(diǎn)污染源的監(jiān)測(cè)。

十一、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織擬定環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科研項(xiàng)目管理和成果申報(bào)，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理體系建設(shè)。

十二、開展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。研究提出全市涉外環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議；組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的市內(nèi)履約工作；參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

十三、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

十四、負(fù)責(zé)擬訂全市環(huán)境保護(hù)重大工作目標(biāo)和措施。組織實(shí)施并指導(dǎo)各地、各單位開展生態(tài)文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)模范城市創(chuàng)建工作，組織開展全民環(huán)保行動(dòng)，擬訂并組織實(shí)施參與武漢城市圈“兩型社會(huì)”建設(shè)和長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和計(jì)劃。

十五、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

納入我局2017年部門決算報(bào)表編制范圍的單位共計(jì)5個(gè)，其中:行政單位1個(gè)（機(jī)關(guān)本級(jí)），事業(yè)單位4個(gè)。另外兩個(gè)獨(dú)立核算的單位另行單獨(dú)公開決算。詳細(xì)情況見下表：

（三）人員情況

納入2017年部門決算的年末在職在編人員33人，離退休人員4人。

第二部分、2017年部門決算編制情況

（一）2017年決算收入情況

2017年度我局總收入1283.22萬(wàn)元，本年收入1181.91萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.32萬(wàn)元。其中本年收入1181.91萬(wàn)元中，財(cái)政撥款收入1181.91萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。

（二）2017年決算支出情況

2017年總支出1283.22萬(wàn)元，其中本年支出1113.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.31萬(wàn)元。主要開支情況重點(diǎn)說明如下。

1、基本支出

2017年度基本支出451.43萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出451.43萬(wàn)元。基本支出涉及“社會(huì)保障和就業(yè)”、“住房保障支出”、“節(jié)能環(huán)?！比齻€(gè)項(xiàng)目。

基本支出主要用于在職人員、離退休人員工資福利支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、行政單位醫(yī)療及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出451.43萬(wàn)元，其中，工資福利支出346.73萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助36.57萬(wàn)元，主要包括離退休人員工資、醫(yī)療保障、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等；日常公用開支68.13萬(wàn)元，主要包括維持單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

2、項(xiàng)目支出

2017年度項(xiàng)目支出662.48萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出662.48萬(wàn)元。項(xiàng)目支出涉及“教育支出”、“節(jié)能環(huán)保支出”、“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”、“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”、“污染防治”、“自然生態(tài)保護(hù)”、“污染減排”、等6個(gè)類別的支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出內(nèi)容主要包括：

一是“教育支出”18.73萬(wàn)元，主要為“咸寧市生態(tài)文明培訓(xùn)班”培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；

二是“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”300.89萬(wàn)元，主要用于環(huán)境突出問題整改、各類規(guī)劃的編制、省級(jí)模范城市的驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、局系統(tǒng)運(yùn)維保障、環(huán)保宣傳、預(yù)算績(jī)效管理考核、黨建及精神文明創(chuàng)建等，以及行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查和政府資產(chǎn)報(bào)告試點(diǎn)工作等常年性工作內(nèi)容；

三是“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”48.06萬(wàn)元，主要用于監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、核與輻射等方面的能力建設(shè)項(xiàng)目，以及污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)運(yùn)行、應(yīng)急監(jiān)測(cè)；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督、核與輻射安全監(jiān)督等方面的支出；

四是“污染防治”支出79.97萬(wàn)元，主要用于大氣、水、土壤、固體廢物與化學(xué)品污染防治等項(xiàng)目；

五是“自然生態(tài)保護(hù)”支出5.83萬(wàn)元，主要用于開展日常自然生態(tài)保護(hù)方面的支出；

六是“污染減排”支出209萬(wàn)元，主要用于總量減排獎(jiǎng)勵(lì)方面的開支；

（三）決算收支變化情況

2017年決算本年收入1181.9萬(wàn)元，比2016年收入總額1396.19萬(wàn)元減少了214.29萬(wàn)元。減少的主要內(nèi)容是建設(shè)項(xiàng)目減少。2017年總支出1113.91萬(wàn)元，比2016年支出總額1501.66萬(wàn)元減少了382.37萬(wàn)元。

第三部分、咸寧市環(huán)保局2017年部門決算公開報(bào)表

附件：2017年財(cái)政部門決算公開表（共九張包括部門匯總表）

第四部分、市環(huán)保局2017年決算相關(guān)信息情況說明

（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

我局2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)13.22萬(wàn)元相比，減了0.07萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)經(jīng)費(fèi),我局2017年因公出國(guó)人數(shù)為0，2016年因公出國(guó)人數(shù)為0。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

我局公務(wù)用車保有量2臺(tái)（含市輻射與管理站車輛），2017年未購(gòu)置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算4萬(wàn)元，實(shí)際支出6.04萬(wàn)元，超預(yù)算4.04萬(wàn)元，與2016年4萬(wàn)元相比上長(zhǎng)升2.04萬(wàn)元。

2017年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)超預(yù)算的主要原因是，我局二級(jí)單位市核與輻射管理站車輛根據(jù)環(huán)保局統(tǒng)一部署，需要完成中央環(huán)境保護(hù)督察等新增重點(diǎn)工作，外出業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)

我局公務(wù)接待126批次，接待人次835人，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算9.22萬(wàn)元，實(shí)際支出7.11萬(wàn)元，結(jié)余2.11萬(wàn)元，與2016年支出4.71萬(wàn)元相比增長(zhǎng)2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是2017年業(yè)務(wù)工作增加，外單位及上級(jí)單位業(yè)務(wù)往來(lái)增加。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.13萬(wàn)元，比2016年（55.44萬(wàn)元）增加12.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因是我局人員增加，工作任務(wù)明顯增加，機(jī)關(guān)行政運(yùn)行成本上升，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

我局系統(tǒng)2017年度政府采購(gòu)支出總額215.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.415萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出161.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額161.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.0%。

（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，我局共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是市輻射與管理站車輛等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1110萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局較好地完成了2017 年的項(xiàng)目工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，資金使用規(guī)范，項(xiàng)目資金得到了有效執(zhí)行，項(xiàng)目產(chǎn)出較好，效益較為顯著，整體評(píng)價(jià)為“良”。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92.5分，結(jié)果為“優(yōu)”。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（1）“環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算數(shù)為644萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為524萬(wàn)元，節(jié)約資金120萬(wàn)元（此項(xiàng)目自動(dòng)站建設(shè)由赤壁環(huán)保局完成）。完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是密切關(guān)注長(zhǎng)江流域水質(zhì)狀況，為我省實(shí)施水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)管理與考核提供決策依據(jù)。二是加強(qiáng)了核與輻射能力建設(shè)，三是提高水、土、污染物源的監(jiān)測(cè)能力等。

（2）“主要污染物總量減排以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為426萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為426萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：推動(dòng)全市主要污染物總量減排和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

（3）“空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：空氣質(zhì)量明顯變好，提升空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率。

發(fā)現(xiàn)的問題：一是部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率有待于提高；二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步深入。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任，強(qiáng)化調(diào)度、督辦和通報(bào)，加快預(yù)算執(zhí)行；二是強(qiáng)化培訓(xùn)和管理，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效意識(shí)和責(zé)任，督促按要求和規(guī)定加快組織項(xiàng)目實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

附件：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

咸寧市環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2017年度）

咸寧市主要污染物總量減排專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2017年度）

咸寧市環(huán)境空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2017年度）

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）社會(huì)保障：指所屬行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：指環(huán)境保護(hù)宣傳教育與培訓(xùn)方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

（七）節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

（八）節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指大氣污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。

（九）節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指水污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。

（十）節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：指垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物、持久性有機(jī)污染物等污染防治政策研究、技術(shù)規(guī)范制定、調(diào)查等方面的支出。

（十一）節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：指其他用于污染防治方面的支出。

（十二）節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：指用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出。

（十三）節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：指用于自然保護(hù)區(qū)管理、試點(diǎn)示范等支出。

（十四）節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：指環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

（十五）節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指用減排專項(xiàng)資金安排的支出。

（十六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。