2017年咸寧市編辦部門決算編制說明
目錄
一、咸寧市編辦概況
(一)主要職責(zé)
(二)單位機構(gòu)設(shè)置
二、2017年部門決算情況說明
(一)收入支出總體情況說明
(二)收入情況說明
(三)支出情況說明
(四)財政撥款收入支出總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費及其他重要事項說明
(一)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
(二)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(三)關(guān)于政府采購支出說明
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
(六)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、單位基本情況
主要職責(zé): (一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全市機構(gòu)編制管理政策并組織實施。
(二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(guān)(以下簡稱黨政群機關(guān))及事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。
(三)研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關(guān)機構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施;審核報批縣(市、區(qū))黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案和副科級以上行政、事業(yè)機構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項;承擔(dān)市級黨政群機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制(含副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù))規(guī)定審核報批和日常的機構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制(包括政法專項編制)的分配、調(diào)整意見。
(四)負責(zé)協(xié)調(diào)市級黨政群機關(guān)各部門之間、市級與縣(市、區(qū))之間的職責(zé)分工,配合上級編制部門開展省直管縣改革試點。
(五)研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革的總體方案,分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標準;審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制調(diào)整事項;指導(dǎo)縣(市、區(qū))事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作,審核審批縣(市、區(qū))副科級以上事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項;負責(zé)對擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職能審核提出意見。
(六)指導(dǎo)全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機構(gòu)編制政務(wù)公開工作。
(七)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市“放管服”改革工作;負責(zé)落實取消和調(diào)整行政審批事項;積極探索加強事中事后監(jiān)管,推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管;規(guī)范市級行政審批中介服務(wù)事項,重點治理“紅頂中介”;具體負責(zé)權(quán)責(zé)清單的編制及動態(tài)調(diào)整;指導(dǎo)和督促縣級行政審批制度改革工作;承擔(dān)市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(八)監(jiān)督管理全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。
(九)監(jiān)督檢查全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構(gòu)改革實施情況,協(xié)同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
(十)組織實施事業(yè)單位法人登記管理,負責(zé)市級登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
(十一)指導(dǎo)監(jiān)督全市機構(gòu)編制部門的業(yè)務(wù)工作。
(十二)承辦上級交辦的其他事項。
機構(gòu)設(shè)置:
咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構(gòu)編制的工作部門,是市機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu),列市委機構(gòu)序列。
核定市機構(gòu)編制委員會辦公室18名行政編制,2名工勤編制。
市機構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):秘書科、綜合科(行政管理體制改革科)、事業(yè)單位機構(gòu)編制科(與市編辦直屬正科級行政機構(gòu)市事業(yè)單位登記管理局合署辦公)、監(jiān)督檢查科(市編委督查室)、行政審批制度改革科。
核定直屬事業(yè)單位電子政務(wù)中心事業(yè)編制5名。
市機構(gòu)編制委員會辦公室現(xiàn)有1部應(yīng)急工作用車。
人員情況:
2017年年末實際在職行政編制人員17人,工勤編制人員2人(其中包含以錢養(yǎng)事1人),退休人員1人(已轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險局)。2017年度,本單位新調(diào)入4人,調(diào)出1人。
二、收支決算基本情況
(一)與財政部門對賬情況
本單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入3418804.34元,財政部門撥款對賬單3491973.24 元,差異原因為:一是財政部門撥款對賬單未將社保專戶撥入的退休人員1-5月工資30181.95元計算在內(nèi),二是本年度財政已下達并收回指標數(shù)103350.85元。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況
1、本年度收入349.20萬元,上年度320.56萬元,增長9%;一般公共預(yù)算財政撥款收入349.20萬元,上年度311.56萬元,增長12%;
2、本年度支出338.86萬元,上年度303.86萬元,增長11.5%;其中:人員經(jīng)費支出238.80萬元,上年度208.52萬元,增長14.5%,主要原因為人員增加(本年度調(diào)入4人,調(diào)出1名);日常公用經(jīng)費支出(機關(guān)運行經(jīng)費)54.52萬元,特定業(yè)務(wù)費20.98萬元,不可預(yù)見費6.34萬元,項目支出18.22萬元。上年度日常公用經(jīng)費支出(機關(guān)運行經(jīng)費)47.48萬元,特定業(yè)務(wù)費25萬元,不可預(yù)見費4.61萬元,項目支出18.25元。增長的主要原因為人員增加,公用經(jīng)費相應(yīng)增長。
3、本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.33萬元, 其中10.03萬元為財政收回的預(yù)算指標數(shù),0.3萬元為省撥機構(gòu)編制獎勵經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
4、固定資產(chǎn)價值本年度67.7萬元,上年度 58.5萬元,增加的原因為本年度新購置固定資產(chǎn)9.21萬元; 2017年我辦嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。
5、汽車數(shù)量本年度1輛,上年度1輛。
6、本年度本單位新增4人,調(diào)出1人。
7、本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無財政專戶繳款、無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。
(三)決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1、本年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)為5.7萬元,其中公務(wù)用車運行維護費3.41萬元;國內(nèi)接待費2.28萬元(其中含省“紅頂中介”專項督查組來咸寧檢查接待費用8854元),國內(nèi)公務(wù)接待批次40次,國內(nèi)公務(wù)接待人次256人;本年度預(yù)算數(shù)為20萬元,其中公務(wù)用車運行維護費5.7萬元,國內(nèi)接待費7.3萬元,因公出國(境)費7萬元。
本年度“三公經(jīng)費”中公務(wù)用車運行維護費預(yù)決算對比減少2.3萬元,主要原因為本年度只有1輛公務(wù)用車;公務(wù)接待費預(yù)決算對比減少5萬元,主要原因為按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準,控制經(jīng)費支出,壓縮公務(wù)接待費;本年度根據(jù)上級安排沒有出國(境)活動。
本年度“三公經(jīng)費“決算數(shù)比上年度決算數(shù)減少7.79萬元,其中公務(wù)用車運行維護費減少2.65萬元,國內(nèi)接待費增加0.68萬元,因公出國(境)費減少5.83萬元。“三公經(jīng)費”變化主要原因是本年度按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準,控制“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是本年度減少1輛公務(wù)用車,壓縮公務(wù)用車運行維護費;國內(nèi)接待費增加的原因為,一是我市正式被中央編辦批準為機構(gòu)編制云平臺應(yīng)用試點城市,相應(yīng)的調(diào)研和接待費用增加,二是本年度3次接受省里“紅頂中介”清理整治專項檢查,接待費用相應(yīng)增加;因公出國(境)費減少的原因是本年度根據(jù)上級安排沒有出國(境)活動。
2、本年度會議費支出3.2萬元,上年度支出1.59萬元,增加1.61萬元,主要原因為一是我市“雙隨機、一公開”實現(xiàn)“全覆蓋”,通過出臺“兩個指導(dǎo)性文件”(《咸寧市人民政府關(guān)于加強行政審批事中事后監(jiān)管的實施意見》、《咸寧市建立雙隨機抽查機制加強事中事后監(jiān)管實施方案》);召開“三個會議”(動員會、推進會、培訓(xùn)會),組織“四次專項督查”并編發(fā)通報,市直40個部門,198項隨機抽查事項,完成隨機抽查“全覆蓋”的目標任務(wù)。二是我市正式被中央編辦批準為機構(gòu)編制云平臺應(yīng)用試點城市,相應(yīng)的會議費用增加。
3、本年度培訓(xùn)費支出為5.8萬元,上年度支出0.32萬。增加5.48萬元,主要原因是根據(jù)中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》第三條“本條例適用于黨的機關(guān)、人大常委會機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及列入公務(wù)員法實施范圍的其他機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的機關(guān)(單位)的干部教育培訓(xùn)工作。”和《省編辦關(guān)于印發(fā)2016年全省機構(gòu)編制部門干部培訓(xùn)工作計劃的通知》(鄂編辦發(fā)[2016]4號,“為了進一步提高全省機構(gòu)編制干部隊伍素質(zhì),提升履職盡責(zé)能力和水平,……針對不同層次、不同崗位人員展開,形成多渠道、多途徑的培訓(xùn)方式。”,2017年12月,我辦組織全市機構(gòu)編制系統(tǒng)干部,在市委黨校舉辦了為期3天的“全市機構(gòu)編制系統(tǒng)十九大講習(xí)和機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”, 重點培訓(xùn)十九大精神宣講、機構(gòu)編制有關(guān)政策法規(guī)、政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革等文件精神、機關(guān)工作人員公共基礎(chǔ)知識等。
4、2017年度,本單位資產(chǎn)變動為新購置辦公家具、通用設(shè)備等9.21萬元。2017年我辦嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。
5、2017年度,本單位無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出,項目支出中無工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”, 部門單位支出與財政總會支出經(jīng)濟分類科目無差異。
從近幾年的趨勢看,財政撥款支出逐年增長,主要原因是人員工資性支出按政策逐年增加。從2017年開始實行零基預(yù)算,本單位單列項目支出和特定業(yè)務(wù)費,再另列不可預(yù)見費作為年中預(yù)算追加。
本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103350.85元,其中100296.05元為財政收回的預(yù)算指標數(shù),3054.80元為省撥機構(gòu)編制獎勵經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
(四)政府性基金預(yù)算支出說明
2017年我辦無政府性基金預(yù)算支出。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
咸寧市編辦資產(chǎn)總額67.70萬元,其中流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)67.70萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)當中,房屋構(gòu)筑物0萬元,公務(wù)車1輛28.56萬元,單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元,其他固定資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9.21萬元。
(六)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求,咸寧市編辦對2017年度一般預(yù)算項目支出編制并申報了預(yù)算管理績效,包含:機構(gòu)編制督查經(jīng)費、事業(yè)單位法人登記管理經(jīng)費、編制與政務(wù)公開和機構(gòu)編制信息化建設(shè)經(jīng)費、機構(gòu)編制干部培訓(xùn)工作經(jīng)費、行政體制改革專項督查工作、黨政群機構(gòu)改革經(jīng)費7個專項,資金共計38萬元,項目資金績效編制申報覆蓋率達到100%。
三、2018年工作計劃
2018年市編辦將嚴格按照市委市政府和市直相關(guān)部門的文件精神和要求,樹立服務(wù)大局意識,充分發(fā)揮財務(wù)職能,加強財務(wù)管理,搞好本級部門預(yù)算及決算工作,做好2017年部門決算和2018年預(yù)算及時有效的公開,確保2018年部門預(yù)算順利執(zhí)行,認真編制2019年部門預(yù)算,及搞好2018年的部門決算工作,加強部門預(yù)、決算管理;加強固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作,進一步落實各項管理制度,規(guī)范資金和財務(wù)管理,進一步提升管理水平;加強財會人員隊伍建設(shè),抓好會計人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,使財會人員適應(yīng)工作要求越來越高、任務(wù)越來越重的新形勢,為編辦的發(fā)展做出自己的貢獻。
四、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
5.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
6.公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
8.公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 349.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 287.62 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 4.84 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 25.25 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.15 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 349.20 | 本年支出合計 | 52 | 338.86 |
? ?用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ? ?結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
? ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | ? ?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 10.34 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 349.20 | 總計 | 56 | 349.20 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 349.19 | 349.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 297.79 | 297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 297.79 | 297.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | ?行政運行 | 192.87 | 192.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | ?一般行政管理事務(wù) | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | ?其他人力資源事務(wù)支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | ?培訓(xùn)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 338.86 | 320.63 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 287.62 | 274.23 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 287.62 | 274.23 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | ?行政運行 | 192.01 | 187.94 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | ?一般行政管理事務(wù) | 86.92 | 77.60 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | ?其他人力資源事務(wù)支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | ?培訓(xùn)支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 ? ? 入 | 支 ? ? 出 | ||||||
項 ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 ? ?次 | 1 | 欄 ? ?次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 349.20 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 287.62 | 287.62 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 349.20 | 本年支出合計 | 54 | 338.86 | 338.86 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 349.20 | 總計 | 60 | 349.20 | 349.20 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 ? | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 338.86 | 320.63 | 18.22 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 287.62 | 274.23 | 13.38 | ||
20110 | 人力資源事務(wù) | 287.62 | 274.23 | 13.38 | ||
2011001 | ?行政運行 | 192.01 | 187.94 | 4.07 | ||
2011002 | ?一般行政管理事務(wù) | 86.92 | 77.60 | 9.31 | ||
2011099 | ?其他人力資源事務(wù)支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | ||
20508 | 進修及培訓(xùn) | 4.84 | 0.00 | 4.84 | ||
2050803 | ?培訓(xùn)支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.25 | 25.25 | 0.00 | ||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | ||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | ||
2210201 | ?住房公積金 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | ||
2210202 | ?提租補貼 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 213.19 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 74.72 | 310 | 其他資本性支出 | 7.12 |
30101 | ?基本工資 | 77.09 | 30201 | ?辦公費 | 0.58 | 31001 | ?房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ?津貼補貼 | 37.33 | 30202 | ?印刷費 | 1.62 | 31002 | ?辦公設(shè)備購置 | 7.12 |
30103 | ?獎金 | 54.89 | 30203 | ?咨詢費 | 0.00 | 31003 | ?專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | ?其他社會保障繳費 | 11.65 | 30204 | ?手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | ?伙食補助費 | 6.99 | 30205 | ?水費 | 0.00 | 31006 | ?大型修繕 | 0.00 |
30107 | ?績效工資 | 0.00 | 30206 | ?電費 | 1.39 | 31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 23.98 | 30207 | ?郵電費 | 4.27 | 31008 | ?物資儲備 | 0.00 |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 1.27 | 30208 | ?取暖費 | 0.00 | 31009 | ?土地補償 | 0.00 |
30199 | ?其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | ?物業(yè)管理費 | 0.50 | 31010 | ?安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 25.61 | 30211 | ?差旅費 | 2.37 | 31011 | ?地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | ?離休費 | 0.00 | 30212 | ?因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ?拆遷補償 | 0.00 |
30302 | ?退休費 | 0.00 | 30213 | ?維修(護)費 | 2.53 | 31013 | ?公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | ?退職(役)費 | 0.00 | 30214 | ?租賃費 | 0.00 | 31019 | ?其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | ?撫恤金 | 0.00 | 30215 | ?會議費 | 0.80 | 31020 | ?產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | ?生活補助 | 0.00 | 30216 | ?培訓(xùn)費 | 0.85 | 31099 | ?其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | ?救濟費 | 0.00 | 30217 | ?公務(wù)接待費 | 1.40 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | ?醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ?專用材料費 | 7.10 | 30401 | ?企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | ?助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ?被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ?事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | ?獎勵金 | 0.00 | 30225 | ?專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ?財政貼息 | 0.00 |
30310 | ?生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ?勞務(wù)費 | 1.00 | 30499 | ?其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | ?住房公積金 | 15.62 | 30227 | ?委托業(yè)務(wù)費 | 8.61 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | ?提租補貼 | 5.53 | 30228 | ?工會經(jīng)費 | 3.34 | 30701 | ?國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | ?購房補貼 | 0.00 | 30229 | ?福利費 | 0.20 | 30707 | ?國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | ?采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ?公務(wù)用車運行維護費 | 3.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | ?物業(yè)服務(wù)補貼 | 4.34 | 30239 | ?其他交通費用 | 18.53 | 39906 | ?贈與 | 0.00 |
30399 | ?其他對個人和家庭的補助支出 | 0.12 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 16.22 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 238.80 | 公用經(jīng)費合計 | 81.84 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 5.69 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 2.28 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |