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        • 索 引 號:011336909/2018-01096
        • 文  號:
        • 發(fā)布機構(gòu): 咸寧市編辦
        • 主題分類:財政
        • 有 效 性:有效
        • 發(fā)布日期:2018年09月30日
        • 名  稱:咸寧市編辦

        咸寧市編辦

        字號: 分享到:

        2017年咸寧市編辦部門決算編制說明

        目錄

        一、咸寧市編辦概況

        (一)主要職責(zé)

        (二)單位機構(gòu)設(shè)置

        二、2017年部門決算情況說明

        (一)收入支出總體情況說明

        (二)收入情況說明

        (三)支出情況說明

        (四)財政撥款收入支出總體情況說明

        (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

        (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

        三、關(guān)于三公經(jīng)費及其他重要事項說明

        (一)關(guān)于三公經(jīng)費支出說明

        (二)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        (三)關(guān)于政府采購支出說明

        (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

        (五)國有資產(chǎn)占用情況說明

        (六)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

        四、名詞解釋

        一、單位基本情況

        主要職責(zé): ()貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全市機構(gòu)編制管理政策并組織實施。

        ()指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團體機關(guān)(以下簡稱黨政群機關(guān))及事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

        ()研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關(guān)機構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施;審核報批縣(市、區(qū))黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案和副科級以上行政、事業(yè)機構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項;承擔(dān)市級黨政群機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制(含副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù))規(guī)定審核報批和日常的機構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制(包括政法專項編制)的分配、調(diào)整意見。

        ()負責(zé)協(xié)調(diào)市級黨政群機關(guān)各部門之間、市級與縣(市、區(qū))之間的職責(zé)分工,配合上級編制部門開展省直管縣改革試點。

        ()研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革的總體方案,分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標準;審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制調(diào)整事項;指導(dǎo)縣(市、區(qū))事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作,審核審批縣(市、區(qū))副科級以上事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項;負責(zé)對擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職能審核提出意見。

        ()指導(dǎo)全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機構(gòu)編制政務(wù)公開工作。

        (七)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市放管服改革工作;負責(zé)落實取消和調(diào)整行政審批事項;積極探索加強事中事后監(jiān)管,推進雙隨機、一公開監(jiān)管;規(guī)范市級行政審批中介服務(wù)事項,重點治理紅頂中介;具體負責(zé)權(quán)責(zé)清單的編制及動態(tài)調(diào)整;指導(dǎo)和督促縣級行政審批制度改革工作;承擔(dān)市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

        ()監(jiān)督管理全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。

        ()監(jiān)督檢查全市黨政群機關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構(gòu)改革實施情況,協(xié)同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

        ()組織實施事業(yè)單位法人登記管理,負責(zé)市級登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

        (十一)指導(dǎo)監(jiān)督全市機構(gòu)編制部門的業(yè)務(wù)工作。

        (十二)承辦上級交辦的其他事項。

        機構(gòu)設(shè)置:

        咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室是市委、市政府主管機構(gòu)編制的工作部門,是市機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu),列市委機構(gòu)序列。

        核定市機構(gòu)編制委員會辦公室18名行政編制,2名工勤編制。

        市機構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):秘書科、綜合科(行政管理體制改革科)、事業(yè)單位機構(gòu)編制科(與市編辦直屬正科級行政機構(gòu)市事業(yè)單位登記管理局合署辦公)、監(jiān)督檢查科(市編委督查室)、行政審批制度改革科。

        核定直屬事業(yè)單位電子政務(wù)中心事業(yè)編制5名。

        市機構(gòu)編制委員會辦公室現(xiàn)有1部應(yīng)急工作用車。

        人員情況:

        2017年年末實際在職行政編制人員17人,工勤編制人員2人(其中包含以錢養(yǎng)事1人),退休人員1人(已轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險局)。2017年度,本單位新調(diào)入4人,調(diào)出1人。

        二、收支決算基本情況

        (一)與財政部門對賬情況

        本單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入3418804.34元,財政部門撥款對賬單3491973.24 元,差異原因為:一是財政部門撥款對賬單未將社保專戶撥入的退休人員1-5月工資30181.95元計算在內(nèi),二是本年度財政已下達并收回指標數(shù)103350.85元。

        (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況

        1、本年度收入349.20萬元,上年度320.56萬元,增長9%;一般公共預(yù)算財政撥款收入349.20萬元,上年度311.56萬元,增長12%

        2、本年度支出338.86萬元,上年度303.86萬元,增長11.5%;其中:人員經(jīng)費支出238.80萬元,上年度208.52萬元,增長14.5%,主要原因為人員增加(本年度調(diào)入4人,調(diào)出1名);日常公用經(jīng)費支出(機關(guān)運行經(jīng)費)54.52萬元,特定業(yè)務(wù)費20.98萬元,不可預(yù)見費6.34萬元,項目支出18.22萬元。上年度日常公用經(jīng)費支出(機關(guān)運行經(jīng)費)47.48萬元,特定業(yè)務(wù)費25萬元,不可預(yù)見費4.61萬元,項目支出18.25元。增長的主要原因為人員增加,公用經(jīng)費相應(yīng)增長。

        3、本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.33萬元, 其中10.03萬元為財政收回的預(yù)算指標數(shù),0.3萬元為省撥機構(gòu)編制獎勵經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

        4、固定資產(chǎn)價值本年度67.7萬元,上年度 58.5萬元,增加的原因為本年度新購置固定資產(chǎn)9.21萬元; 2017年我辦嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。

        5、汽車數(shù)量本年度1輛,上年度1輛。

        6、本年度本單位新增4人,調(diào)出1人。

        7、本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無財政專戶繳款、無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

        (三)決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

        1、本年度三公經(jīng)費決算數(shù)為5.7萬元,其中公務(wù)用車運行維護費3.41萬元;國內(nèi)接待費2.28萬元(其中含省紅頂中介專項督查組來咸寧檢查接待費用8854元),國內(nèi)公務(wù)接待批次40次,國內(nèi)公務(wù)接待人次256人;本年度預(yù)算數(shù)為20萬元,其中公務(wù)用車運行維護費5.7萬元,國內(nèi)接待費7.3萬元,因公出國(境)費7萬元。

        本年度三公經(jīng)費中公務(wù)用車運行維護費預(yù)決算對比減少2.3萬元,主要原因為本年度只有1輛公務(wù)用車;公務(wù)接待費預(yù)決算對比減少5萬元,主要原因為按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準,控制經(jīng)費支出,壓縮公務(wù)接待費;本年度根據(jù)上級安排沒有出國(境)活動。

        本年度三公經(jīng)費決算數(shù)比上年度決算數(shù)減少7.79萬元,其中公務(wù)用車運行維護費減少2.65萬元,國內(nèi)接待費增加0.68萬元,因公出國(境)費減少5.83萬元。三公經(jīng)費變化主要原因是本年度按照中央八項規(guī)定要求,堅持勤儉節(jié)約的原則,厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準,控制三公經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是本年度減少1輛公務(wù)用車,壓縮公務(wù)用車運行維護費;國內(nèi)接待費增加的原因為,一是我市正式被中央編辦批準為機構(gòu)編制云平臺應(yīng)用試點城市,相應(yīng)的調(diào)研和接待費用增加,二是本年度3次接受省里紅頂中介清理整治專項檢查,接待費用相應(yīng)增加;因公出國(境)費減少的原因是本年度根據(jù)上級安排沒有出國(境)活動。

        2、本年度會議費支出3.2萬元,上年度支出1.59萬元,增加1.61萬元,主要原因為一是我市雙隨機、一公開實現(xiàn)全覆蓋,通過出臺兩個指導(dǎo)性文件(《咸寧市人民政府關(guān)于加強行政審批事中事后監(jiān)管的實施意見》、《咸寧市建立雙隨機抽查機制加強事中事后監(jiān)管實施方案》);召開三個會議(動員會、推進會、培訓(xùn)會),組織四次專項督查并編發(fā)通報,市直40個部門,198項隨機抽查事項,完成隨機抽查全覆蓋的目標任務(wù)。二是我市正式被中央編辦批準為機構(gòu)編制云平臺應(yīng)用試點城市,相應(yīng)的會議費用增加。

        3、本年度培訓(xùn)費支出為5.8萬元,上年度支出0.32萬。增加5.48萬元,主要原因是根據(jù)中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》第三條本條例適用于黨的機關(guān)、人大常委會機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及列入公務(wù)員法實施范圍的其他機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的機關(guān)(單位)的干部教育培訓(xùn)工作。和《省編辦關(guān)于印發(fā)2016年全省機構(gòu)編制部門干部培訓(xùn)工作計劃的通知》(鄂編辦發(fā)[2016]4號,為了進一步提高全省機構(gòu)編制干部隊伍素質(zhì),提升履職盡責(zé)能力和水平,……針對不同層次、不同崗位人員展開,形成多渠道、多途徑的培訓(xùn)方式。201712月,我辦組織全市機構(gòu)編制系統(tǒng)干部,在市委黨校舉辦了為期3天的全市機構(gòu)編制系統(tǒng)十九大講習(xí)和機構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)班, 重點培訓(xùn)十九大精神宣講、機構(gòu)編制有關(guān)政策法規(guī)、政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革等文件精神、機關(guān)工作人員公共基礎(chǔ)知識等。

        4、2017年度,本單位資產(chǎn)變動為新購置辦公家具、通用設(shè)備等9.21萬元。2017年我辦嚴格遵守政府采購紀律,符合政府采購規(guī)定的支出均按照政府采購程序和流程來申報。

        52017年度,本單位無部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出,項目支出中無工資福利支出對個人和家庭的補助, 部門單位支出與財政總會支出經(jīng)濟分類科目無差異。

        從近幾年的趨勢看,財政撥款支出逐年增長,主要原因是人員工資性支出按政策逐年增加。從2017年開始實行零基預(yù)算,本單位單列項目支出和特定業(yè)務(wù)費,再另列不可預(yù)見費作為年中預(yù)算追加。

        本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103350.85元,其中100296.05元為財政收回的預(yù)算指標數(shù),3054.80元為省撥機構(gòu)編制獎勵經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

        (四)政府性基金預(yù)算支出說明

        2017年我辦無政府性基金預(yù)算支出。

        )國有資產(chǎn)占用情況說明

        咸寧市編辦資產(chǎn)總額67.70萬元,其中流動資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)67.70萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)當中,房屋構(gòu)筑物0萬元,公務(wù)車1輛28.56萬元,單價200萬元以上大型設(shè)備價值0萬元,其他固定資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9.21萬元。

        (六)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

        根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求,咸寧市編辦對2017年度一般預(yù)算項目支出編制并申報了預(yù)算管理績效,包含:機構(gòu)編制督查經(jīng)費、事業(yè)單位法人登記管理經(jīng)費、編制與政務(wù)公開和機構(gòu)編制信息化建設(shè)經(jīng)費、機構(gòu)編制干部培訓(xùn)工作經(jīng)費、行政體制改革專項督查工作、黨政群機構(gòu)改革經(jīng)費7個專項,資金共計38萬元,項目資金績效編制申報覆蓋率達到100%。

        三、2018年工作計劃

        2018年市編辦將嚴格按照市委市政府和市直相關(guān)部門的文件精神和要求,樹立服務(wù)大局意識,充分發(fā)揮財務(wù)職能,加強財務(wù)管理,搞好本級部門預(yù)算及決算工作,做好2017年部門決算和2018年預(yù)算及時有效的公開,確保2018年部門預(yù)算順利執(zhí)行,認真編制2019年部門預(yù)算,及搞好2018年的部門決算工作,加強部門預(yù)、決算管理;加強固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作,進一步落實各項管理制度,規(guī)范資金和財務(wù)管理,進一步提升管理水平;加強財會人員隊伍建設(shè),抓好會計人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,使財會人員適應(yīng)工作要求越來越高、任務(wù)越來越重的新形勢,為編辦的發(fā)展做出自己的貢獻。

          四、名詞解釋

        1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

        2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

        3.項目支出:指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        4.“三公經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

        5.因公出國(境)費:指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

        6.公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        7.公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

        8.公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。



        收入支出決算總表





        公開01表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室



        金額單位:萬元
        收入支出
        項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)
        欄次
        1欄次
        2
        一、財政撥款收入1349.20一、一般公共服務(wù)支出29287.62
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.00
        二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
        三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
        四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出334.84
        五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出340.00
        六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出350.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出3625.25

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出380.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出400.00

        13
        十三、交通運輸支出410.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出420.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.00

        16
        十六、金融支出440.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出450.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出460.00

        19
        十九、住房保障支出4721.15

        20
        二十、糧油物資儲備支出480.00

        21
        二十一、其他支出490.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出500.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出510.00
        本年收入合計24349.20本年支出合計52338.86
        ? ?用事業(yè)基金彌補收支差額250.00? ?結(jié)余分配530.00
        ? ?年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00? ?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5410.34

        27

        55
        總計28349.20總計56349.20
        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        收入決算表










        公開02表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室








        金額單位:萬元
        項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次1234567
        合計349.19349.190.000.000.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出297.79297.790.000.000.000.000.00
        20110人力資源事務(wù)297.79297.790.000.000.000.000.00
        2011001?行政運行192.87192.870.000.000.000.000.00
        2011002?一般行政管理事務(wù)96.2396.230.000.000.000.000.00
        2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.000.000.000.000.00
        205教育支出5.005.000.000.000.000.000.00
        20508進修及培訓(xùn)5.005.000.000.000.000.000.00
        2050803?培訓(xùn)支出5.005.000.000.000.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出25.2525.250.000.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.000.000.000.000.00
        2080505?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.9823.980.000.000.000.000.00
        2080506?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.271.270.000.000.000.000.00
        221住房保障支出21.1521.150.000.000.000.000.00
        22102住房改革支出21.1521.150.000.000.000.000.00
        2210201?住房公積金15.6215.620.000.000.000.000.00
        2210202?提租補貼5.535.530.000.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

        支出決算表









        公開03表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室







        金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123456
        合計338.86320.6318.220.000.000.00
        201一般公共服務(wù)支出287.62274.2313.380.000.000.00
        20110人力資源事務(wù)287.62274.2313.380.000.000.00
        2011001?行政運行192.01187.944.070.000.000.00
        2011002?一般行政管理事務(wù)86.9277.609.310.000.000.00
        2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.000.000.000.00
        205教育支出4.840.004.840.000.000.00
        20508進修及培訓(xùn)4.840.004.840.000.000.00
        2050803?培訓(xùn)支出4.840.004.840.000.000.00
        208社會保障和就業(yè)支出25.2525.250.000.000.000.00
        20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.000.000.000.00
        2080505?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.9823.980.000.000.000.00
        2080506?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.271.270.000.000.000.00
        221住房保障支出21.1521.150.000.000.000.00
        22102住房改革支出21.1521.150.000.000.000.00
        2210201?住房公積金15.6215.620.000.000.000.00
        2210202?提租補貼5.535.530.000.000.000.00
        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

        財政撥款收入支出決算總表







        公開04表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室





        金額單位:萬元
        收 ? ? 入支 ? ? 出
        項 ? ?目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
        欄 ? ?次
        1欄 ? ?次
        234
        一、一般公共預(yù)算財政撥款1349.20一、一般公共服務(wù)支出31287.62287.620.00
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

        3
        三、國防支出330.000.000.00

        4
        四、公共安全支出340.000.000.00

        5
        五、教育支出354.844.840.00

        6
        六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00

        7
        七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

        8
        八、社會保障和就業(yè)支出3825.2525.250.00

        9
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.000.000.00

        10
        十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00

        11
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00

        12
        十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00

        13
        十三、交通運輸支出430.000.000.00

        14
        十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

        15
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00

        16
        十六、金融支出460.000.000.00

        17
        十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00

        18
        十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

        19
        十九、住房保障支出4921.1521.150.00

        20
        二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

        21
        二十一、其他支出510.000.000.00

        22
        二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.00

        23
        二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.00
        本年收入合計24349.20本年支出合計54338.86338.860.00
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5610.3410.340.00
        一、一般公共預(yù)算財政撥款260.00
        57


        二、政府性基金預(yù)算財政撥款270.00
        58



        28

        59


        總計29349.20總計60349.20349.200.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表






        公開05表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室




        金額單位:萬元
        項目本年支出合計基本支出 ?項目支出
        支出功能分類科目編碼科目名稱
        欄次123
        合計338.86320.6318.22
        201一般公共服務(wù)支出287.62274.2313.38
        20110人力資源事務(wù)287.62274.2313.38
        2011001?行政運行192.01187.944.07
        2011002?一般行政管理事務(wù)86.9277.609.31
        2011099?其他人力資源事務(wù)支出8.698.690.00
        205教育支出4.840.004.84
        20508進修及培訓(xùn)4.840.004.84
        2050803?培訓(xùn)支出4.840.004.84
        208社會保障和就業(yè)支出25.2525.250.00
        20805行政事業(yè)單位離退休25.2525.250.00
        2080505?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.9823.980.00
        2080506?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.271.270.00
        221住房保障支出21.1521.150.00
        22102住房改革支出21.1521.150.00
        2210201?住房公積金15.6215.620.00
        2210202?提租補貼5.535.530.00
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表








        公開06表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室






        金額單位:萬元
        人員經(jīng)費公用經(jīng)費
        科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
        301工資福利支出213.19302商品和服務(wù)支出74.72310其他資本性支出7.12
        30101?基本工資77.0930201?辦公費0.5831001?房屋建筑物購建0.00
        30102?津貼補貼37.3330202?印刷費1.6231002?辦公設(shè)備購置7.12
        30103?獎金54.8930203?咨詢費0.0031003?專用設(shè)備購置0.00
        30104?其他社會保障繳費11.6530204?手續(xù)費0.0031005?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00
        30106?伙食補助費6.9930205?水費0.0031006?大型修繕0.00
        30107?績效工資0.0030206?電費1.3931007?信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00
        30108?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.9830207?郵電費4.2731008?物資儲備0.00
        30109?職業(yè)年金繳費1.2730208?取暖費0.0031009?土地補償0.00
        30199?其他工資福利支出0.0030209?物業(yè)管理費0.5031010?安置補助0.00
        303對個人和家庭的補助25.6130211?差旅費2.3731011?地上附著物和青苗補償0.00
        30301?離休費0.0030212?因公出國(境)費用0.0031012?拆遷補償0.00
        30302?退休費0.0030213?維修(護)費2.5331013?公務(wù)用車購置0.00
        30303?退職(役)費0.0030214?租賃費0.0031019?其他交通工具購置0.00
        30304?撫恤金0.0030215?會議費0.8031020?產(chǎn)權(quán)參股0.00
        30305?生活補助0.0030216?培訓(xùn)費0.8531099?其他資本性支出0.00
        30306?救濟費0.0030217?公務(wù)接待費1.40304對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30307?醫(yī)療費0.0030218?專用材料費7.1030401?企業(yè)政策性補貼0.00
        30308?助學(xué)金0.0030224?被裝購置費0.0030402?事業(yè)單位補貼0.00
        30309?獎勵金0.0030225?專用燃料費0.0030403?財政貼息0.00
        30310?生產(chǎn)補貼0.0030226?勞務(wù)費1.0030499?其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
        30311?住房公積金15.6230227?委托業(yè)務(wù)費8.61307債務(wù)利息支出0.00
        30312?提租補貼5.5330228?工會經(jīng)費3.3430701?國內(nèi)債務(wù)付息0.00
        30313?購房補貼0.0030229?福利費0.2030707?國外債務(wù)付息0.00
        30314?采暖補貼0.0030231?公務(wù)用車運行維護費3.41399其他支出0.00
        30315?物業(yè)服務(wù)補貼4.3430239?其他交通費用18.5339906?贈與0.00
        30399?其他對個人和家庭的補助支出0.1230240?稅金及附加費用0.00





        30299?其他商品和服務(wù)支出16.22


        人員經(jīng)費合計238.80公用經(jīng)費合計81.84
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
        ? ?2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。













        — 6 —




        財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表











        公開07表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室









        金額單位:萬元
        預(yù)算數(shù)決算數(shù)
        合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
        小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費
        123456789101112
        7.000.004.000.004.003.005.690.003.410.003.412.28
        注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表









        公開08表
        部門:咸寧市機構(gòu)編制委員會辦公室







        金額單位:萬元
        項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
        欄次123456
        合計000000
















































        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
        責(zé)任編輯:宋曉宇
        附件:
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