咸寧市紅十字會(huì)

咸寧市紅十字會(huì)2017年部門決算情況說(shuō)明

目錄

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、決算收入及支出總體情況

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

五、決算收支增減變化情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、名詞解釋

一、主要職責(zé)

1、提升應(yīng)急救援能力。加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，抓好備救災(zāi)物資信息化管理。加強(qiáng)紅十字救援隊(duì)伍建設(shè)，舉辦供水、心理、賑濟(jì)救援隊(duì)培訓(xùn)。完善紅十字應(yīng)急救援機(jī)制，參與災(zāi)害和突發(fā)事件救援救助，做好抗洪救災(zāi)后續(xù)工作。

2、深入開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。檢查督促、指導(dǎo)推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作，推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)。加強(qiáng)信息化平臺(tái)建設(shè)，宣傳推廣應(yīng)急救護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化課程。

3、做好人道救助工作。實(shí)施“關(guān)愛(ài)失智老人”和“圓夢(mèng)助學(xué)”等項(xiàng)目，救助失智老人、貧困大學(xué)生；依托“小天使基金”及“天使陽(yáng)光基金”，救助白血病及先心病患兒；開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，在元旦春節(jié)期間救助困難群眾生活；督導(dǎo)社區(qū)人道救助金陽(yáng)光執(zhí)行，讓社區(qū)貧困家庭感受到人道關(guān)懷；做好人體器官捐獻(xiàn)困難家屬人道救助工作。

4、參與推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作。做好人體器官捐獻(xiàn)的知識(shí)宣傳、捐獻(xiàn)登記、信息接收、捐獻(xiàn)見(jiàn)證、緬懷紀(jì)念、人道救助等工作。

5、參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。堅(jiān)持精益求精、速緩質(zhì)優(yōu)的原則，擴(kuò)大庫(kù)容量，開(kāi)展各類志愿服務(wù)活動(dòng)。把控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好志愿者動(dòng)員，穩(wěn)步提高捐獻(xiàn)量。樹(shù)立品牌意識(shí)，做好宣傳報(bào)道，倡導(dǎo)髓緣大愛(ài)。提高信息化水平，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

6、參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員。參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員工作，普及無(wú)償獻(xiàn)血知識(shí)。建立紅十字無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)隊(duì)。配合有關(guān)部門，舉辦世界獻(xiàn)血日宣傳紀(jì)念活動(dòng)。

7、依法開(kāi)展募捐籌資。緊貼困難群眾需求，做好人道公益產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)，發(fā)揮紅十字組織的理念、專業(yè)、管理、網(wǎng)絡(luò)和信息優(yōu)勢(shì)，積極探索承接人道領(lǐng)域的政府購(gòu)買服務(wù)。依法依規(guī)籌資，大力開(kāi)展募捐籌資工作，加強(qiáng)籌資監(jiān)管，確保資金安全，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。

8、開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。著眼基礎(chǔ)，服務(wù)社區(qū)，依法依規(guī)推動(dòng)紅十字志愿服務(wù)組織建設(shè)，廣泛開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)。加大對(duì)優(yōu)秀志愿者和志愿服務(wù)項(xiàng)目的宣傳，適時(shí)給予表彰，激勵(lì)更多志愿者參與紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)，傳播社會(huì)正能量。

9、開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)。開(kāi)展紅十字青少年社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，傳播人道博愛(ài)奉獻(xiàn)理念，加強(qiáng)青少年素質(zhì)教育。完善組織，落實(shí)制度，在青少年中普及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。在部分學(xué)校推動(dòng)紅十字青少年組織建設(shè)，夯實(shí)學(xué)校紅十字工作基礎(chǔ)。

10、開(kāi)展紅十字宣傳傳播。擴(kuò)大紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)進(jìn)黨校、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)覆蓋面。

11、開(kāi)展居家養(yǎng)老服務(wù)。建立紅十字養(yǎng)老志愿服務(wù)隊(duì)伍，組織開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。開(kāi)展對(duì)老年人的公益援助項(xiàng)目。

12、開(kāi)展對(duì)外交流合作。了解國(guó)際人道需求，參與國(guó)際人道主義救援，履行國(guó)際人道義務(wù)，創(chuàng)新人道服務(wù)。

13、完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的有關(guān)事宜；

14、履行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中國(guó)紅十字會(huì)章程》規(guī)定的其他職責(zé)。

二、基本情況

根據(jù)（鄂編辦文[2012]162號(hào)）精神，經(jīng)市編委會(huì)研究并報(bào)市委常委會(huì)審定，同意將市紅十字會(huì)設(shè)為正縣級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室，核定全額撥款事業(yè)編制5名，其中：設(shè)會(huì)長(zhǎng)1名，由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)兼任，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1名，副會(huì)長(zhǎng)1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。目前在職在崗工作人員共計(jì)6人，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)1名，科長(zhǎng)1名，科員1名，聘用人員2名，勞務(wù)派遣制人員1名。無(wú)二級(jí)單位。

三、決算收支增減變化情況說(shuō)明

（1）收入情況：經(jīng)市財(cái)政局核定并批復(fù)下達(dá)，市紅十字會(huì)2017年部門決算收入152.46萬(wàn)元，其中：本年收入140.41萬(wàn)元，上年結(jié)余12.05萬(wàn)元。

（2）支出情況：2017年全會(huì)決算支出152.46萬(wàn)元。其中：本年支出112.56萬(wàn)，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出92.31萬(wàn)元、住房保障支出4.07萬(wàn)元、其他支出16.18萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.9萬(wàn)元。

本年支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、干部職工人員工資等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況及變動(dòng)情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.02萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2017年出國(guó)0批次，0人次；

（二）公務(wù)接待費(fèi)決算0.53萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。2017年預(yù)算為0.2萬(wàn)，決算增加0.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年我會(huì)用于完成工作任務(wù)的接待支出批次增加。2016年決算為0.67萬(wàn)元，同比下降0.14萬(wàn)元。下降原因是，壓縮不必要的行政開(kāi)支。

（三）會(huì)機(jī)關(guān)擁有車輛1臺(tái)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年預(yù)算為4萬(wàn)，減少1.51萬(wàn)；2016年決算為2.77萬(wàn)元，同比下降0.28萬(wàn)元。下降原因是，壓縮不必要的行政開(kāi)支。

五、決算收支增減變化情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2017年部門決算收支152.46萬(wàn)元，比2016年部門決算收支73.29萬(wàn)元增加79.17萬(wàn)元。增加原因是增加養(yǎng)老年金等行政運(yùn)行的支出。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.89萬(wàn)元（含辦公費(fèi)2.22萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.53萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元）。

八、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

2017年咸寧市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我會(huì)2017年無(wú)50萬(wàn)（含）以上項(xiàng)目，未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 　　

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。