- 索 引 號：011336909/2016-01590
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月09日
- 名 稱：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室
咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室
咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室（含咸寧市電化教育館）2015部門決算
工作職能
1、負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)校實驗室、圖書室的規(guī)劃并組織實施，開展中小學(xué)實驗教學(xué)、儀器開發(fā)（自制教具）和實驗室建設(shè)、管理以及全市教育技術(shù)裝備等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與研究、培訓(xùn)、初中學(xué)生實驗操作技能考試以及青少年科技活動等工作。
2、貫徹執(zhí)行國家教育信息化建設(shè)的方針、政策，組織、管理和指導(dǎo)全市教育信息化工作，制定和實施全市教育信息化發(fā)展規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)咸寧市教育云網(wǎng)絡(luò)中心和咸寧市教育信息網(wǎng)站的建設(shè)與管理，收集、存儲、整理、傳播有關(guān)基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育和成人教育的教育信息化教材、資料和信息，為教學(xué)服務(wù)。結(jié)合教育的實際過程研究信息化教材和教法，總結(jié)、交流、推廣教育信息化教育經(jīng)驗，促進學(xué)校全面貫徹教育方針，全面提高教學(xué)質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市中小學(xué)教師信息技術(shù)教育理論與技能等級培訓(xùn)考試。
編報說明
咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室（咸寧市電化教育館）是全額撥款的事業(yè)單位，在編在職人員8人，其中高級職稱4人，中級職稱1人，管理人員1人，技師2人、退休人員2人（高級職稱退休）。
附件：1、2015年部門基本保障支出預(yù)算表；
2、三公經(jīng)費說明；
3、裝備辦、電教館工作職能；
4、2015年裝備辦、電教館工作計劃。
三公經(jīng)費說明
嚴(yán)格按省市有關(guān)規(guī)定，接待人員在教育局食堂就餐，每人按早餐十元，中餐四十元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。單位沒有出國、出境人員，沒有公務(wù)用車，沒有公車維護費用。
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
| 財決批復(fù)06表 | ||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 671,160.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 195,732.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 8,209.30 | 0.00 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 150,700.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 282,919.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 109,971.70 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 7,690.70 |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 18,215.00 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 | 40,624.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 22,760.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 207,188.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 97,628.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 43,760.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復(fù)。 | ||||
| 2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||
| 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 77.18 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 15.07 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.58 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 98.78 | 本年支出合計 | 52 | 98.83 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.05 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 98.83 | 總計 | 56 | 98.83 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 98.78 | 本年支出合計 | 54 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.05 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.05 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 98.83 | 總計 | 60 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政運行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 72.17 | 72.17 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| 2015年度部門決算量化評價表 | |||||||||
| 單位名稱：咸寧市教育技術(shù)裝備辦公室 | 2015年度 | ||||||||
| 評價指標(biāo) | 計算值 | 得分 | 指標(biāo)說明 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | |||||||
| 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行情況 | 75 | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 | 35 | 財政撥款收入預(yù)決算差異率 | 15 | 27.98 | 9 | 財政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 非財政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 非財政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加10%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行的有效性 | 30 | 基本支出預(yù)決算差異率 | 10 | 28.05 | 4 | 基本支出：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對值）>0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率 | 15 | -100.00 | 15 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占資金來源比重 | 5 | 0.00 | 5 | 年末財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余/（年初財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余+本年財政撥款項目）*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加2%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重 | 10 | 0.00 | 10 | 項目支出：（工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出）/項目支出合計*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時，每增加1%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財務(wù)狀況 | 20 | 資產(chǎn)狀況 | 10 | 資產(chǎn)類往來款變動率 | 10 | -58.78 | 10 | 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 負(fù)債狀況 | 10 | 負(fù)債類往來款變動率 | 7 | -36.75 | 7 | 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 事業(yè)單位借款變動率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+長期借款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 財政撥款（補助）人員控制 | 5 | 一般公共預(yù)算財政撥款（補助）人員增減率 | 5 | 0.00 | 5 | 一般公共預(yù)算撥款（補助）開支在職人員數(shù)：（本年數(shù)－上年數(shù)）/上年數(shù)*100% | 增減率≤0，得滿分；每增加2%扣減1分，減至0分為止。 |
| 合計 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 87 | — | — |
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