- 索 引 號：011336909/2016-01586
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月09日
- 名 稱：咸寧市藥檢所
咸寧市藥檢所
咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所2015年度部門決算公開情況說明
根據(jù)《市財政局關(guān)于做好2015年度市直部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（咸財庫發(fā)〔2016〕182號）要求，現(xiàn)將我所2015年部門決算予以公開，并就有關(guān)情況說明如下：
一、基本情況
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《咸寧市機構(gòu)編制委員會關(guān)于設(shè)立市食品監(jiān)督檢驗檢測所和市藥品監(jiān)督檢驗檢測所的批復(fù)》（咸政辦發(fā)〔2013〕58號）文件規(guī)定，我所主要職責(zé)如下：
負責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療機構(gòu)制劑和化妝品日常抽樣檢驗檢測，監(jiān)督抽檢和評價性抽檢工作；負責(zé)全市藥品、醫(yī)療器械、化妝品、藥用輔料、藥包材注冊、中藥品種保護的技術(shù)初審和現(xiàn)場檢查及抽樣檢測工作。
?。ǘ┤藛T編制基本情況
我所為全額撥款事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制29名，2015年末實有在編在職人員28人，退休人員17人。
二、2015年主要工作任務(wù)完成情況
按照省食品藥品監(jiān)督管理局《2015年全省藥品質(zhì)量監(jiān)督抽驗工作計劃》的有關(guān)要求，2015年在轄區(qū)6個縣（市）區(qū)共抽驗藥品675批，不符合標準規(guī)定61批，不合格率9.04%。為轄區(qū)內(nèi)涉藥企業(yè)提供藥品委托檢驗服務(wù)116余批次。
三、收入支出情況
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2015年收入決算數(shù)420.74萬元，其中財政撥款收入420.74萬元，占總收入的100%。
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2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中基本支出289.62萬元，占總支出71.57%；項目支出115.03萬元，占總支出28.43%。
?。?）按支出功能分類
2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出391.03萬元；住房保障支出13.62萬元。
?。?）按支出經(jīng)濟分類
2015年支出決算數(shù)404.65萬元，其中工資福利支出162.78萬元，商品和服務(wù)支出111.88萬元，對個人和家庭補助支出98.58萬元，其他資本性支出31.41萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出情況
2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)13.09萬元，決算數(shù)13.06萬元，差異數(shù)-0.03萬元，差異率-0.26%，其中：
（一） 因公出國（境）費用
2015年我所未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)費用。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年我所實有業(yè)務(wù)用車2臺，公務(wù)用車運行維護費支出合計6.48萬元，2015年年初預(yù)算6.5萬元，差異-0.02萬元，差異率-0.31%。公務(wù)用車運行維護費支出主要為：燃料費2.75萬元，維修費1.85萬元，保險費0.94萬元，過橋過路費0.34萬元，其他運行維護費0.60萬元。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費
我所2015公務(wù)接待93批次、830人次。2015年預(yù)算數(shù)6.59萬元，決算數(shù)6.58萬元，差異數(shù)-0.01萬元，差異率-0.22%。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 420.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 391.03 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.62 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 420.74 | 本年支出合計 | 52 | 404.65 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 32.06 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 48.15 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 452.80 | 總計 | 56 | 452.80 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||
| 公開02表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 420.74 | 420.74 | |||||
| 407.12 | 407.12 | |||||
| 13.83 | 13.83 | |||||
| 13.83 | 13.83 | |||||
| 393.30 | 393.30 | |||||
| 67.53 | 67.53 | |||||
| 325.77 | 325.77 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 13.62 | 13.62 | |||||
| 支出決算表 | |||||
| 公開03表 | |||||
| 金額單位：萬元 | |||||
| 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 404.65 | 289.62 | 115.03 | |||
| 391.03 | 276.00 | 115.03 | |||
| 13.83 | 13.83 | 0.00 | |||
| 13.83 | 13.83 | 0.00 | |||
| 377.20 | 262.17 | 115.03 | |||
| 67.53 | 0.00 | 67.53 | |||
| 309.67 | 262.17 | 47.50 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 13.62 | 13.62 | 0.00 | |||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 420.74 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 391.03 | 391.03 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.62 | 13.62 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 420.74 | 本年支出合計 | 54 | 404.65 | 404.65 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 32.06 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 48.15 | 48.15 | |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 32.06 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 452.80 | 總計 | 60 | 452.80 | 452.80 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 404.65 | 289.62 | 115.03 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 391.03 | 276.00 | 115.03 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 377.20 | 262.17 | 115.04 | ||
| 2101012 | 藥品事務(wù) | 67.53 | 0.00 | 67.53 | ||
| 2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 309.67 | 262.17 | 47.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所 | 單位：萬元 | |||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 計 | 289.62 | 261.37 | 28.25 | |
| 301 | 工資福利支出 | 162.79 | 162.79 | |
| 30101 | 基本工資 | 36.90 | 36.90 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 5.20 | 5.20 | |
| 30103 | 獎金 | 21.17 | 21.17 | |
| 30104 | 社會保障繳費 | 18.82 | 18.82 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 13.33 | 13.33 | |
| 30107 | 績效工資 | 61.37 | 61.37 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.25 | 28.25 | |
| 30201 | 辦公費 | 1.46 | 1.46 | |
| 30206 | 電費 | 0.38 | 0.38 | |
| 30207 | 郵電費 | 5.06 | 5.06 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.98 | 0.98 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 6.58 | 6.58 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 0.26 | 0.26 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.96 | 1.96 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.74 | 1.74 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 5.89 | 5.89 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 98.58 | 98.58 | |
| 30302 | 退休費 | 70.45 | 70.45 | |
| 30311 | 住房公積金 | 13.62 | 13.62 | |
| 30312 | 提租補貼 | 4.48 | 4.48 | |
| 30313 | 購房補貼 | 9.31 | 9.31 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 注： 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市藥品監(jiān)督檢驗檢測所 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.06 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 6.58 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
