- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01585
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市食檢所
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年10月09日
- 名 稱(chēng)：咸寧市食檢所
咸寧市食檢所
咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所2015年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2015年度市直部門(mén)決算信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（咸財(cái)庫(kù)發(fā)〔2016〕182號(hào)）要求，現(xiàn)將我所2015年部門(mén)決算予以公開(kāi)，并就有關(guān)情況說(shuō)明如下：
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市食品安全日常抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)督抽樣和評(píng)價(jià)性抽檢工作；
2.負(fù)責(zé)保健食品注冊(cè)的技術(shù)初審和現(xiàn)場(chǎng)檢查及抽樣工作；
3.負(fù)責(zé)全市食品生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)審評(píng)工作。
（二）人員情況
我所人員編制數(shù)31名,實(shí)有在編在職人員25名；退休人員5名。
二、2015年主要工作任務(wù)完成情況
（一）食品抽驗(yàn)工作方面
按照省、市局食品質(zhì)量監(jiān)督抽檢實(shí)施方案文件要求，制定了2015年的工作目標(biāo)責(zé)任制考核實(shí)施方案和考核辦法，并將全市范圍內(nèi)食品監(jiān)管抽檢工作按區(qū)域范圍劃分為溫泉、咸安、外圍（通城縣、通山縣、崇陽(yáng)縣、嘉魚(yú)縣、赤壁市）三個(gè)業(yè)務(wù)部，每個(gè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)各自區(qū)域范圍內(nèi)食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)各類(lèi)抽檢及技術(shù)服務(wù)工作。截至目前，我所共檢驗(yàn)樣品1484批次，其中生產(chǎn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)949批次，不合格39批次，不合格占4.1%。流通環(huán)節(jié)檢驗(yàn)217批次，不合格5批次，占2.3%。消費(fèi)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)318批次，不合格40批次，占12.6%。抽查重點(diǎn)覆蓋全市食品取證企業(yè)，涵蓋節(jié)日食品、乳品、保健食品、特別是春節(jié)、端午、中秋、旅游節(jié)節(jié)令食品風(fēng)險(xiǎn)抽查。
?。ǘ┕ぷ髋浜霞凹夹g(shù)支撐方面
積極配合執(zhí)法部門(mén)配合稽查對(duì)學(xué)校、食堂的一次性消毒餐具的專(zhuān)項(xiàng)抽檢50批次，主要問(wèn)題是衛(wèi)生指標(biāo)不合格主要是消毒殺菌時(shí)間不夠，為行政執(zhí)法提供了有力地技術(shù)支撐。
?。ㄈI(yè)務(wù)能力提升及培訓(xùn)學(xué)習(xí)方面
加大外出培訓(xùn)力度。共派出10人次分別參加省、市食品檢驗(yàn)檢測(cè)等各種培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，外培率達(dá)40%。
（四）實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證、比對(duì)檢驗(yàn)活動(dòng)方面
一是參加了省局組織開(kāi)展的市州級(jí)食品安全承檢機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證考核工作，主要考核醬油中氨基酸態(tài)氮和食醋中山梨酸鉀檢測(cè)能力驗(yàn)證，我所兩項(xiàng)考核結(jié)果為滿(mǎn)意；二是參加了省質(zhì)監(jiān)局組織開(kāi)陣的白酒中的甲醇和飲料中的甜蜜素能力驗(yàn)證考核工作，我所兩項(xiàng)考核結(jié)果均為滿(mǎn)意；以上四個(gè)項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證取得良好成績(jī)，并得到上級(jí)部門(mén)的認(rèn)可。
三、部門(mén)收支情況
（一）收入情況
2015年收入決算數(shù)362.08萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入362.08萬(wàn)元，占總收入的100%。
?。ǘ┲С銮闆r
2015年支出決算數(shù)324.72萬(wàn)元(財(cái)政撥款支出)，其中基本支出249.34萬(wàn)元，占總支出76.8%；項(xiàng)目支出75.37萬(wàn)元，占總支出23.2%。
?。?）按支出功能分類(lèi)
2015年支出決算數(shù)324.72萬(wàn)元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出310.77萬(wàn)元，住房保障支出13.95萬(wàn)元。
?。?）按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
2015年支出決算數(shù)324.72萬(wàn)元，其中工資福利支出136.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出63.43萬(wàn)元，其他資本性支出34.29萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元，決算數(shù)10.26萬(wàn)元，差異數(shù)0.94萬(wàn)元，差異率8.38%，其中：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用
2015年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
?。ǘ┕珓?wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用
我所實(shí)有公務(wù)車(chē)2輛，其中執(zhí)法抽檢抽樣用車(chē)2輛。2015年預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，決算數(shù)8.58萬(wàn)元，差異數(shù)0.42萬(wàn)元，差異率4.6%，其中：公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.58萬(wàn)元。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)。
我所2015公務(wù)接待35批次、300人次。2015年預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，決算數(shù)1.68萬(wàn)元，差異數(shù)0.52萬(wàn)元，差異率23.6%。
| ? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)01表 |
| 部門(mén)：咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 362.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 310.76 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.95 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | |||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 362.08 | 本年支出合計(jì) | 52 | 324.71 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | ||
| ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 2.06 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 39.43 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 364.14 | 總計(jì) | 56 | 364.14 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)02表 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 |
| 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 362.08 | 362.08 | |||||
| 348.13 | 348.13 | |||||
| 11.38 | 11.38 | |||||
| 11.38 | 11.38 | |||||
| 336.75 | 336.75 | |||||
| 69.22 | 69.22 | |||||
| 267.53 | 267.53 | |||||
| 13.95 | 13.95 | |||||
| 13.95 | 13.95 | |||||
| 13.95 | 13.95 | |||||
| ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)03表 |
| ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 |
| 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 324.71 | 249.34 | 75.37 | |||
| 310.76 | 249.34 | 61.42 | |||
| 11.38 | 11.38 | ||||
| 11.38 | 11.38 | ||||
| 299.38 | 249.34 | 50.04 | |||
| 50.04 | 50.04 | ||||
| 249.34 | 249.34 | 0.00 | |||
| 13.95 | 13.95 | ||||
| 13.95 | 13.95 | ||||
| 13.95 | 13.95 | ||||
| ? | ? | ? | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)04表 |
| 部門(mén)：咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 362.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 310.76 | 310.76 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.95 | 13.95 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 362.08 | 本年支出合計(jì) | 54 | 324.72 | 324.72 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 2.06 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 39.43 | 39.43 | |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 2.06 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 58 | |||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 30 | 364.14 | 總計(jì) | 60 | 364.14 | 364.14 | |
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)05表 |
| 部門(mén)：咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 324.71 | 249.34 | 75.37 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 310.76 | 249.34 | 61.42 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 11.38 | 0.00 | 11.38 | ||
| 2100508 | ? 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 11.38 | 0.00 | 11.38 | ||
| 21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 299.38 | 249.34 | 50.04 | ||
| 2101016 | ? 食品安全事務(wù) | 50.04 | 0.00 | 50.04 | ||
| 2101050 | ? 事業(yè)運(yùn)行 | 249.34 | 249.34 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | ||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| ? | ? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)06表 |
| 部門(mén)：咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | ? | ? | 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
| 欄??? 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合??? 計(jì) | 249.34 | 174.92 | 74.42 | |
| 301 | 工資福利支出 | 136.83 | 136.83 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 60.24 | 60.24 | |
| 30104 | ? 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.90 | 2.90 | |
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 66.09 | 66.09 | |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 74.42 | 74.42 | |
| 30201 | ? 辦公費(fèi) | 4.30 | 4.30 | |
| 30202 | ? 印刷費(fèi) | 1.18 | 1.18 | |
| 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 0.03 | 0.03 | |
| 30205 | ? 水費(fèi) | 1.19 | 1.19 | |
| 30206 | ? 電費(fèi) | 1.01 | 1.01 | |
| 30207 | ? 郵電費(fèi) | 3.72 | 3.72 | |
| 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.15 | 0.15 | |
| 30211 | ? 差旅費(fèi) | 1.45 | 1.45 | |
| 30213 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 2.57 | 2.57 | |
| 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 1.06 | 1.06 | |
| 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 1.08 | 1.08 | |
| 30218 | ? 專(zhuān)用材料費(fèi) | 21.16 | 21.16 | |
| 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
| 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.89 | 0.89 | |
| 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.92 | 4.92 | |
| 30231 | ? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.58 | 7.58 | |
| 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 6.60 | 6.60 | |
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 15.46 | 15.46 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 38.09 | 38.09 | |
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 17.64 | 17.64 | |
| 30311 | ? 住房公積金 | 5.68 | 5.68 | |
| 30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 4.61 | 4.61 | |
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 10.16 | 10.16 | |
| 注： 本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
| ? | ? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開(kāi)07表 |
| 編制單位：咸寧市食品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)所 | ? | ? | ? | 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) ????????????購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) ????????????運(yùn)行費(fèi) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.26 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 1.68 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
