- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01577
- 文 號(hào)： 無
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年09月30日
- 名 稱：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2015年部門決算公開
一、部門主要職責(zé)
咸寧市文聯(lián)的主要職能和任務(wù)是：在中共咸寧市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，團(tuán)結(jié)和組織作家、藝術(shù)家和廣大文藝工作者積極工作，勤奮創(chuàng)作，出作品，出人才，繁榮社會(huì)主義文藝。通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、調(diào)查研究、文藝創(chuàng)作、理論研討、書刊出版、文藝評(píng)獎(jiǎng)、成果展示、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流、權(quán)益保護(hù)和自律約束等項(xiàng)工作，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)。市文聯(lián)對(duì)團(tuán)體會(huì)員履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能。市文聯(lián)受委托對(duì)全市性文藝社團(tuán)負(fù)有資格審查和業(yè)務(wù)主管的職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。根據(jù)部門職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、組聯(lián)科。
2.人員編制情況：現(xiàn)有編制8人，其中行政編制7人，工勤編制1人。
三、 2015年決算情況（詳見附表）
（一）2015年總收入支出情況
2015年全年總收入262.98萬元。其中：財(cái)政撥款收入262.98萬元。
2015年全年總支出274.28萬元。 其中：基本支出261.38萬元（一般公共服務(wù)支出219.86萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.41萬元，住房保障支出6.11萬元），項(xiàng)目支出12.9萬元。
?。ǘ?015年財(cái)政撥款收入支出情況
2015年全年財(cái)政撥款收入262.98萬元。
2015年全年財(cái)政撥款支出261.38萬元。其中：基本支出（工資福利支出75.07萬元，商品和服務(wù)支出130.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.07萬元，其他資本性支出1.2萬元）。
（三）2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行10.05萬元。其中：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2. 公務(wù)用車購置數(shù)0，現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，2015年度的運(yùn)行費(fèi)為5.09萬元。
3. 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次550余人費(fèi)用4.96萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2015年12月31日，咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有小轎車1輛，作為一般公務(wù)用車。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
（五）因公出國(guó)境費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（六）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（七）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?。ò耍┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
附件：2015年咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算公開報(bào)表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 262.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 232.75 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 30.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 5.41 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.11 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 262.98 | 本年支出合計(jì) | 52 | 274.28 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 22.82 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 11.53 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 285.81 | 總計(jì) | 56 | 285.81 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 262.98 | 262.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政運(yùn)行 | 187.78 | 187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 274.28 | 261.38 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 232.76 | 219.86 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政運(yùn)行 | 199.59 | 186.69 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 262.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 232.75 | 232.75 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 262.98 | 本年支出合計(jì) | 54 | 274.28 | 274.28 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 22.82 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 22.82 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計(jì) | 30 | 285.81 | 總計(jì) | 60 | 285.81 | 285.81 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 274.28 | 261.38 | 12.90 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | ||
| 20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 232.76 | 219.86 | 12.90 | ||
| 2012901 | 行政運(yùn)行 | 199.59 | 186.69 | 12.90 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 33.17 | 33.17 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
| 公開06表 | ||||||
| 部門：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 261.38 | 130.14 | 131.24 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工資 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | ||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | ||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.04 | 6.04 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.54 | 5.54 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 130.04 | 0.00 | 130.04 | ||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 5.59 | 0.00 | 5.59 | ||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 44.47 | 0.00 | 44.47 | ||
| 30206 | 電費(fèi) | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 3.08 | 0.00 | 3.08 | ||
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.96 | 0.00 | 4.96 | ||
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.09 | 0.00 | 5.09 | ||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | ||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 55.07 | 55.07 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休費(fèi) | 47.29 | 47.29 | 0.00 | ||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公積金 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
| 310 | 其他資本性支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位：萬元 | ||||
| 2015年度決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.05 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 4.96 |
| 注：2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
| 2015年度部門決算量化評(píng)價(jià)表 | |||||||||
| 單位名稱：咸寧市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 2015年度 | ||||||||
| 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 計(jì)算值 | 得分 | 指標(biāo)說明 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | |||||||
| 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | 名稱 | 權(quán)重 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行情況 | 75 | 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 | 35 | 財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 15 | 73.39 | 0 | 財(cái)政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對(duì)值）>0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 非財(cái)政撥款收入：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對(duì)值）>0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對(duì)值）>0時(shí)，每增加10%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行的有效性 | 30 | 基本支出預(yù)決算差異率 | 10 | 72.33 | 0 | 基本支出：（決算數(shù)－年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)*100% | 差異率＝0，得滿分；差異率（絕對(duì)值）>0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率 | 15 | 17.22 | 11 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動(dòng)率<0，得滿分；變動(dòng)率≥0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余占資金來源比重 | 5 | 0.00 | 5 | 年末財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余/（年初財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余+本年財(cái)政撥款項(xiàng)目）*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時(shí)，每增加2%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 | 10 | 項(xiàng)目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重 | 10 | 0.00 | 10 | 項(xiàng)目支出：（工資福利支出+離休費(fèi)+退休費(fèi)+住房改革支出）/項(xiàng)目支出合計(jì)*100% | 比重＝0，得滿分；比重﹥0時(shí)，每增加1%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 財(cái)務(wù)狀況 | 20 | 資產(chǎn)狀況 | 10 | 資產(chǎn)類往來款變動(dòng)率 | 10 | 0.00 | 9 | 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動(dòng)率<0，得滿分；變動(dòng)率≥0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 |
| 負(fù)債狀況 | 10 | 負(fù)債類往來款變動(dòng)率 | 7 | 0.00 | 6 | 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長(zhǎng)期應(yīng)付款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動(dòng)率<0，得滿分；變動(dòng)率≥0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||
| 事業(yè)單位借款變動(dòng)率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+長(zhǎng)期借款：（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100% | 變動(dòng)率<0，得滿分；變動(dòng)率≥0時(shí)，每增加5%（含）扣減1分，減至0分為止。 | ||||
| 人員情況 | 5 | 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員控制 | 5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率 | 5 | 0.00 | 5 | 一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助）開支在職人員數(shù)：（本年數(shù)－上年數(shù)）/上年數(shù)*100% | 增減率≤0，得滿分；每增加2%扣減1分，減至0分為止。 |
| 合計(jì) | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 68 | — | — |
