咸寧市總工會(huì)

　　咸寧市總工會(huì)2014年財(cái)政決算情況說明

　　一、人員情況：

　　1、人員編制情況：編制人數(shù)19人，其中行政編制15人，工勤編制1人，事業(yè)編制3人。

　　2、實(shí)有人員情況：在職職工17人，其中財(cái)政負(fù)擔(dān)15人（在編人員15人、以錢養(yǎng)事1人）、經(jīng)費(fèi)自理2人；

　　3、退休人員情況：退休人員11人（財(cái)政全部負(fù)擔(dān)）。

　　二、財(cái)政資金撥款收入、支出、結(jié)余情況：

　?。ㄒ唬?、財(cái)政資金撥款收入：2013年財(cái)政資金結(jié)余30,686.56元；

　　2014年財(cái)政資金撥款收入7,018,963.2元，分為基本支出撥款和項(xiàng)目支出撥款2項(xiàng)：

　　1、財(cái)政資金基本支出撥款收入：1,849,763.2元，包括在職人員工資、退休人員經(jīng)費(fèi)，其中：

　?。?）、在職人員工資撥款：1,268,598.24元：

　　1）、2014年在職人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金：1,075,198.24元

　　2）、2013年全市目標(biāo)責(zé)任制考核獎(jiǎng)勵(lì)：119,000元；

　　3）、2013年綜合治理先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：24,400元；

　　4）、2014年女工衛(wèi)生費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)等：1,200元；

　　5）、2014年以錢養(yǎng)事人員經(jīng)費(fèi)：48,800元；

　　（2）、退休人員經(jīng)費(fèi)撥款：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人員工資、補(bǔ)貼：560,164.96元；

　　2）、2013年綜合治理先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：16,800元；

　　3）、2014年退休人員公用經(jīng)費(fèi)：4,200元。

　　2、財(cái)政資金項(xiàng)目支出撥款收入：5,169,200元，其中：

　　1）、2014年咸寧市送溫暖資金：1,160,000元；

　　2）、2014年省級困難勞模補(bǔ)助：60,000元；

　　3）、2014年省級協(xié)理員工資：150,000元；

　　4）、2014年省級困難職工補(bǔ)助：1,200,000元；

　　5）、2014年工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1,900,000元；

　　6）、2014年全市勞動(dòng)競賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：10,000元；

　　7）、2014年全市勞模成果事跡展：180,000元；

　　8）、2014年全市工會(huì)全體委員會(huì)大會(huì)等：110,000元；

　　9）、2014年職工服務(wù)中心專項(xiàng)資金：90,000元；

　　10）、2014年全市勞動(dòng)模范日常管理：30,000元；

　　11）、2014年全市勞模榮譽(yù)展廳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：279,200元

　　（二）、2014年財(cái)政資金撥款支出：

　　2014年財(cái)政資金撥款支出6,663,188.03元，分為基本支出撥款和項(xiàng)目支出撥款2項(xiàng)，其中：

　　1、財(cái)政資金基本支出撥款：1,773,188.03元，包括在職人員工資支出、商品和服務(wù)支出、退休人員經(jīng)費(fèi)等，其中：

　　（1）、在職人員工資支出撥款：1,179,344.87元：

　　1）、2014年在職人員基本工資：295,041.56元；

　　2）、2014年在職人員基本津貼補(bǔ)貼：676,628元；

　　3）、2014年在職人員獎(jiǎng)金：140,400元；

　　4）、2014年在職人員伙食補(bǔ)助：28,520元；

　　5）、2014年其他福利支出（退休人員結(jié)余為負(fù)，無法編制報(bào)表，費(fèi)用轉(zhuǎn)入在職人員支出）：38,755.31元。

　?。?）商品和服務(wù)支出：12,678.2元，其中：

　　1）、辦公費(fèi)：9,678.2元；

　　2）、水電費(fèi)：2000元。

　　3）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：1000元。

　?。?）退休人員經(jīng)費(fèi)：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人員工資、補(bǔ)貼：560,164.96元；

　　2）、2013年綜合治理先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：16,800元；

　　3）、2014年退休人員公用經(jīng)費(fèi)：4,200元。

　　2、2014年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出：4,890,000元，分為商品和服務(wù)支出和對個(gè)人與家庭的補(bǔ)助2項(xiàng)，其中：

　　（1）、商品和服務(wù)支出：2,320,000元，其中：

　　1）、2014年工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1,900,000元；

　　2）、2014年會(huì)議費(fèi)：60,000元；

　　3）、2014年其他商品和服務(wù)支出360,000元。

　?。?）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：2,570,000元，其中：

　　1）、送溫暖資金1,160,000元；

　　2）、省級困難勞模補(bǔ)助60,000元；

　　3）、省級困難職工補(bǔ)助1,200,000元；

　　4）、協(xié)理員工資150,000元。

　?。ㄈ?、2014年財(cái)政撥款指標(biāo)結(jié)余：

　　2014年財(cái)政撥款指標(biāo)結(jié)余386,461.73元，分為基本支出結(jié)余和項(xiàng)目支出結(jié)余，其中：

　　1、基本支出結(jié)余：107,261.73元，為在職人員工資結(jié)余；

　　2、項(xiàng)目支出結(jié)余：279,200元，為全市勞模榮譽(yù)展廳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

　　另行說明：

　　由于財(cái)政不負(fù)擔(dān)我單位的公用經(jīng)費(fèi)，因此，財(cái)政資金的預(yù)算和決算均無出國（境）費(fèi)用、三公經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)用。公示中的這部分支出在市工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表中反映。

　　咸寧市總工會(huì)

　　2015年11月15日

　　附件：預(yù)決算公開表